一、部门基本情况
（一）部门概况
保山市（原地区）文物管理所成立于1981年，博物馆馆舍建于1999年，于同年12月20日正式开馆，由（原地区）文物管理所暂行管理、运行。2003年5月保山市博物馆机构正式批准成立，加挂保山市文物管理所牌子一套人员合署办公体制。主管部门为保山市文化和旅游局。
（二）部门绩效目标的设立情况
2022年我单位主要的目标是：博物馆免费开放天数250天；全年免费开放参观人流量5万人次。
（三）部门整体收支情况
2022年收入合计6954895.10元，其中财政拨款收入5956895.10元，占本年收入85.65%；其他收入998000.00元，占本年收入的14.35%。按资金来源：2022年支出合计5982875.10元，其中财政拨款支出5956895.10元，占总支出的99.57%，非财政拨款支出25980.00元，占总支出的0.43%；按支出性质：基本支出为2430316.79元，占总支出的40.62%，项目支出为3552558.31元，占总支出的59.38%；按支出经济分类：工资福利支出2346108.39元，占总支出的39.21%，商品和服务支出3571804.71元，占总支出的59.70%，对个人和家庭的补助31112.00元，占总支出的0.52%，基本建设支出0.00元，其他资本性支出33850.00元，占总支出的0.57%。
（四）部门预算管理制度建设情况
我单位每年年初经财政部门及上级主管部门监督严格按照《预算法》进行年初各项经费开支预算，并制定实验方案严格按照方案执行。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评组织过程
我单位按照《保山市财政局关于2022年度市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》要求，安排部署绩效自评工作。
项目相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等，并按照要求撰写绩效自评报告报主管部门。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入情况分析
2022年本级财力安排部门项目支出3个专项资金，省对下转移支付项目5个，中央补助项目2个，共计355.25万元。
（二）过程情况分析
1.预算管理情况。
预算执行方面，完成了财政批复的年初预算。预算调整主要原因是人员调资等。部门实际支付进度按既定支付比率支付。
预算管理方面，依据相关管理制度已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。
2.资产管理情况。
贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度，通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整；资产取得、处置等账务处理合规，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。
（三）产出情况分析
2022年度实际完成了既定的工作任务计划，质量达到了要求。
（四）效果情况分析
在2022年财务工作中我单位严格执行市级财政决算工作会议的各项工作要求，充分认识财政决算工作是我单位一项重要基础工作，政策性强、涉及面广、技术和业务要求高，为做好2022决算工作，组织相关人员参加培训，业务学习等，较好的完成了本年度财务工作。
四、存在的问题和整改情况
通过项目绩效自评工作开展，发现的问题主要有部分项目支付进度慢。针对存在的问题和不足，我单位将组织相关人员，重点抓好以下几项工作。坚持问题导向、查找问题成因。组织有关业务部室逐项分析、查找问题的原因，深挖在专项资金管理使用过程中的漏洞和不足。结合我单位工作实际，学习其他单位好经验、好做法，及早发现、处理存在问题。细化整改措施，落实整改责任。根据自评发现的问题，制定整改措施，将整改责任落实到人。
五、绩效自评结果应用情况
我单位部门项目支出绩效评价自评均为优，项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了部门预期目标。加大对我单位的项目资金扶持力度，为保山文博做出更大的贡献。
六、主要经验及做法
加强组织领导。成立了以馆（所）长为组长，副馆（所）长为副组长，专业技术人员为成员的领导小组。馆（所）长亲自主持研究，严格按财政及上级主管部门管理规定，明确责任、集中力量、突出重点，按时，按量、按质完成绩效评价的各项工作任务。
七、其他需说明的情况
无。
保山市博物馆
2023年3月13日
附件：2022年度部门整体支出绩效自评表
单位名称：保山市博物馆（保山市文物管理所） 填报日期：2023年3月13日
单位名称 | 保山市博物馆（保山市文物管理所） | ||||||||
基本支出总额 | 243.03万元 | 项目支出总额 | 355.25万元 | ||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
部门整体支出总额 | 598.28 | 598.28 | 100% | 20 | |||||
年度绩效指标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标（40分） | 数量指标 | 博物馆开放天数 | 250天 | 301天 | 20 | ||||
全年免费开放参观人流量 | 5万人次 | 10万人次 | 20 | ||||||
质量指标 | |||||||||
时效指标 | |||||||||
成本指标 | |||||||||
效益指标（20分） | 经济效益指标 | ||||||||
社会效益指标 | 提升文物保护意识 | 5% | 5% | 18 | |||||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 80% | 85% | 18 | ||||
总分（100分） | 96 | 自评等级 | 优 | ||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 统一思想，提高认识。各部室要树立绩效意识，全面理解和把握绩效考评的内容、方法、程度和要求，层层落实各项指标任务，在完成好主管部门重点工作任务的同时，把省、市绩效考评指标作为硬性任务，增强责任感和使命感，采取有效措施和办法，加大工作力度，抓好抓实。 加强领导，精心组织。主要领导对绩效考评要亲自抓，负总责。健全工作机构，强化考评机制，周密实施，确保绩效考核工作顺利实施。 严肃纪律，强化问责。各单位要按时报送考核数据及材料，做到不虚报，不瞒报、不漏报。 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
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