附件1：
2022年度项目支出绩效自评表
单位名称：保山市住房和城乡建设局 填报日期：2022年3月8日
项目名称 | 保山市中心城市河图片区棚户区改造项目（一期）归还专项债券利息经费 | ||||||||
主管部门 | 保山市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 保山市住房和城乡建设局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 £ 2、市直专项 R 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 730.4 | 730.4 | 100 | 20 | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标（XX分） | 数量指标 | 归还专项债利息资金 | 730.4 | 730.44 | 30 | ||||
质量指标 | |||||||||
时效指标 | |||||||||
成本指标 | |||||||||
效益指标（XX分） | 经济效益指标 | ||||||||
社会效益指标 | 争取资金支付专项债利息资金 | 730.4 | 730.4 | 30 | |||||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
满意度指标（XX分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100％ | 100％ | 20 | ||||
…… | |||||||||
总分（100分） | 100 | 自评等级 | 优 | ||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 有关绩效自评结果在规定时间内在政府网站公开项目绩效自评报告及项目自评表，成果将用于指导后续同类项目建设。 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
附件2：
2022年度项目支出绩效自评报告
（保山市中心城市河图片区棚户区改造专项债付息（一期）项目）
一、自评结论
（一）自评得分
100分
（二）绩效目标完成情况
1．产出指标完成情况。
2022年，市财政局以保财债〔2022〕65号文件下达730.4万元资金，专项用于偿还2019年保山市中心城市河图片区棚户区改造项目（一期）债券利息，市住房城乡建设局收到资金后，及时根据发债方案资金偿还要求，及时归还该笔资金，有效杜绝确保政府债券信誉不良记录的发生。
2．效益指标完成情况。
通过棚户区改造项目的实施，能有效改善了棚户区群众住房条件，缓解了城市内部二元矛盾，提升了城镇综合承载能力，促进了经济增长与社会和谐。同时，对本区域发展及与周边区域的经济协作起到了积极的推动作用。
3．满意度指标完成情况。
满意度抽查，100人中随机抽样10人，满意度达100%。
（三）存在的问题和原因分析
无
（四）下一步拟改进措施及有关建议
加强资金管理，及时上报信息，持续推动每年专项债券还本付息工作开展，确保专款专用，杜绝政府债券不良信誉的发生。
二、佐证材料
（一）项目基本情况
保山市中心城市河图片区棚户区改造项目（一期）项目总投资27532.4万元，拆迁户数159户，拆迁面积55622平方米，全部采用货币化安置。项目完成情况、立项文件:《保山中心城市河图片区棚户区改造项目（一期）专项债券实施方案》：中央、省级补助资金及专项债以外部分，地方财政根据实际资金需求统筹安排。《保山市发展和改革委员会关于保山中心城市河图片区棚户区改造项目（一期）可行性研究报告的批复》《保财预〔2019〕184号 保山市财政局关于下达2019年第二批新增棚户区改造专项债券资金的通知》）
（二）自评工作开展情况
为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理要求”，不断提高认识，切实加强绩效管理工作的组织领导，保山市住房和城乡建设局建立了规范的内部工作机制，明确业务科室为单位内部绩效管理的直接责任主体，综合办公室负责绩效管理的组织实施和监督。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，市住房城乡建设局住房保障科为该项目绩效管理的直接责任主体，综合办公室负责绩效管理的组织实施和监督。
（三）绩效评价指标分析
1.预算执行情况分析
2022年财政下达预算资金7304000.00元，实际支付7304000.00元，预算资金执行率100%，全年无偏差，严格做到专款专用。
2.绩效目标完成情况分析
绩效目标已完成。
（四）上年度部门自评结果应用情况
财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的茅、本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段，保山市住房和城乡建设局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目项目和下一年度预算支出的方向和结构，保山市住房和城乡建设局将在政府网站公开项目绩效自评报告及项目自评表。
（五）其他需要说明的问题
无相关情况。
保山市住房和城乡建设局
2023年3月8日
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