2022年保山中心城市老旧小区改造—排水系统改造及配套服务设施建设工程项目绩效自评-保山市人民政府门户网站

索引号
01525530-5/20230725-00004
发布机构
保山市住房和城乡建设局

公开目录
自评报告
发布日期
2023-04-14

文号
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2022年保山中心城市老旧小区改造—排水系统改造及配套服务设施建设工程项目绩效自评

附件1：

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：保山市住房和城乡建设局填报日期：2023年3月6日

项目名称		保山中心城市老旧小区改造—排水系统改造及配套服务设施建设工程
主管部门		保山市住房和城乡建设局			项目实施单位			保山市住房和城乡建设局
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、市直专项 R 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	20000	19774		98.87	19.8
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40）	数量指标	中心城市老城核心区15平方公里56条（段）市政道路范围内雨污分流改造			56条（段）市政道路范围内雨污分流改造	53条（段）市政道路		9
		质量指标	质量检测报告			出具各检测报告	均符合要求		9
		时效指标	按时完成			2022年底全部完成	截止2022年底完成95%		9
		成本指标	在预算范围内			控制在预算范围内	未超出预算值		9
	效益指标（40分）	经济效益指标	保证东河水质			实现东河无污染	截止2022年底完成95%		9
		社会效益指标	整治雨污分流顽疾			彻底整治东河污染	截止2022年底完成95%		9
		生态效益指标	保证东河水质			实现无污染	截止2022年底完成95%		9
		可持续影响指标	促进生态发展			打造生态宜居城市	截止2022年底完成95%		9
	满意度指标（XX分）	服务对象满意度指标
		……
总分（100分）		91					自评等级		好
偏差大或目标未完成原因分析		一是地下管网交织复杂程度超出预判、施工进度与交通组织相互制约、市民意见较大，二是目前到位资金专项债2亿元仅占总投资的50%，后续工程仍有资金缺口。
改进措施及结果应用方案		一是加强各部门之间的协调配合；二是加大项目实施目的意义的宣传力度，争取市民的支持；三是加强对项目参建单位及项目的管理力度。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
附件2：

2022年度项目支出绩效自评报告

（保山中心城市老旧小区改造—排水系统改造及配套服务设施建设工程项目）

一、自评结论

（一）自评得分

自评分91分。

（二）绩效目标完成情况

合计新建雨水管7.36公里、污水管39.45公里、改造雨污水错漏混接点592个，整治老城区雨污分流不彻底的顽疾。

（三）存在的问题和原因分析

一是地下管网交织复杂程度超出预判、施工进度与交通组织相互制约、市民意见较大，二是目前到位资金专项债2亿元仅占总投资的50%，后续工程仍有资金缺口。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

一是加强各部门之间的协调配合；二是加大项目实施目的意义的宣传力度，争取市民的支持；三是加强对项目参建单位及项目的管理力度。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

实施涉及老城区约56条道路的雨污管网改造，改造长度约60.4公里，其中：已明确新建、改造管网约51公里、待清淤检测后确定修复或改造的管网约9.4公里。项目于2021年9月底开工建设，截止目前已完成了53条（段）新建雨水管7.36公里、污水管39.45公里、改造雨污水错漏混接点592个,项目未按预定目标在2022年底完成,计划于2023年3月25日全部完成。

（二）自评工作开展情况

一是彻底清查目前剩余工程量，让施工单位上报情况表；二是核算已完成工程量投资情况；三是剩余工程量投资情况；四是让监理单位监督施工单位自查工程资料完成情况。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

本项目为专项债项目，专项债资金20000万元。该专项资金严格用于项目，没有违反专项债资金管理要求，2021年拨付资金10743.5万元，2022年拨付资金9000.5万元，目前该项目已拨付资金19774万元（其中：2021年拨付资金10743.5万元，2022年拨付资金9000.5万元），因项目未完工，结转资金将在2023年继续使用。

2.绩效目标完成情况分析

本项目的安排的资金为专项债资金，全部用于支付设计费、监理费、造价服务费和建筑工程费。施工过程中严格控制预算投资，有效节约工程成本。项目最终未在预定的时间内完成全部工程量，最主要的原因是在老城区内施工，地下各种管线复杂，人流车流量大，交通拥堵严重。经参建各方努力，不断调整施工方案，本项目预计2023年3月完工。

（四）上年度部门自评结果应用情况

一是督促施工单位调整施工方案，克服各种困难；二是要求监理单位做好监督和检查工作，加快施工进度，力争2023年3月25日全部完工。

（五）其他需要说明的问题

无相关情况。

保山市住房和城乡建设局

2023年3月6日