序号

部门、企业名称

查出的隐患和问题

备注

1

保山昆仑燃气门站

1.管线巡检记录中显示仅有1人参与，并且不能反映巡检员进行了实地全线巡检。2.保山一中调压站巡检记录中没有按规定进行泄漏检测。3.门站4#天然气泄漏检测报警显示有5ppm，但未见记录，也未进行处置。4.天然气降压后的温度测定停用，显示为-20℃。5.应急演练评估没有完全反映站场演练中存在的问题。6.应急演练科目中应急处置人员安全保护不全。7.门站监控室防静电地板下陷，存在安全隐患。8.两台应急用空气呼吸器，分别放置在不同地方，不符合应急处置要求。9.门站周边有在建的项目，未进行安全评估，是否满足相互安全距离等问题有待确认。10.门站日检记录存在提前填报情况。

2

云南公投公司腾瑞高速公路第一合同段一工区

1.制定的安全生产大检查工作方案未结合企业的实际情况。2.施工方案中缺少雨季的方案及其安全检查内容。3.自检自查报告中缺少涵洞等场所有针对性的检查内容（只有办公区消防、桥梁）。4.安全检查记录无人签字。5.现场有交叉作业场所，但无警示告知等相应的措施。6.现场用电电线凌乱。

3

中铁一局大柱山隧道工程

1.企业本次安全生产大检查内容针对性不强，没有包含排土场、炸药库。2.隧道施工通风量不足。3.隧道排水不足，部分区域积水较多，排水设施管理维护不到位。

4

中牧股份保山制药厂

1.公司安全管理不到位，安全意识不强，未能对安全设施进行有效的维护管理。2.安全大检查不到位，检查范围和内容不全面，检查标准不完善。3.制药生产车间氧含量在线监测未投入使用。4.锅炉运行中员工多次擅自离岗，厂房弥漫黑烟，水位处于高水位，锅炉房通风不畅。5.锅炉房值班室有明显的员工睡觉的情况。6.锅炉蒸汽分气缸安全阀缺失。7.应急发电机检查频次为一月一次，检查频次不够，并且记录内容不能反映实际维护保养的情况。8.柴油桶库房通风不良，弥漫柴油味，存在安全风险。

没有履行对灭火器等消防设施日常检查，配电室有3只灭火器压力不足，也没有进行跟换，检查记录与实际不一致。

5

云南柏联和顺旅游文化发展有限公司

1.安全生产责任制体系不完善，领导层、部门及员工安全生产责任层级不清，职责不具体、不明晰，无针对性和可操作性。2.安全生产大检查方案与企业实际结合不够，重点不突出。3.没有落实安全生产大检查自查自改工作的记录。4.存在安全检查记录资料不真实，检查的记录资料用过去的资料代替的情况。5.事故应急预案不完善，应急演练缺乏针对性。

6

腾冲市荷花花炮厂

1.企业未对进入现场员工和车辆落实专门的安全检查。2.多处工房的人体静电消除设施损坏。3.现场火炮成品半成品中转库中缺少实时的进出库量和存量的登记。4.场内所用电瓶车电线外露，缺少维护记录。

7

腾冲市腾越水泥厂

1.局部台阶抬头，边坡的处理需切实落实。2.下坡路段警示告知不足。3.恢复生产前需进行大排查，隐患治理完成后，方可复产。

8

腾冲市中青加油站

1.埋地油罐没有按相关规范要求设置液位计。2.微型消防站被占用。3.员工摩托车停放点距离埋地油罐距离不足，不满足安全要求。4.没有制定安全生产大检查自查方案，也没有进行大检查。5.与周边汽车客运站候车室安全距离不足50m。6.加油站车辆入口与旁边客运站车辆出口共用车道存在安全风险。

9

腾冲市汽车客运站

1.客运站候车室与旁边的中青加油站距离较近，安全距离不足50M。2.客运站车辆出站车道与中青加油站进入口共用车道存在安全风险。3.建议针对安全距离不足的情况，企业应建立应急预案与旁边加油站预案结合，形成联动机制。

10

保山黄龙玉开发有限公司（矿山）

1.矿山2275中段盲斜井设计为安全出口，但企业将其作为生产辅助斜井使用，存在较大安全隐患。2.矿山设计变更施工完成后未开展工程验收。3.矿山应急预案修订后没有评审和报备。4.矿山无兼职救援人员。5.应急物资维护保养不到位，消防设备（灭火）过期。

11

云南永昌硅业股份有限公司

1.生产安全大检查资料台账建立不完善，缺少隐患排查治理清单。2.公司大检查方案确定的检查内容没有实现自检自查全覆盖。3. 3＃、4＃炉炉顶配料现场灭火器配置数量不足（按要求一处应配置2支）4.3＃、4＃炉皮带机2处工作台有一面缺少防护栏。5.3＃、4＃炉部分照明灯损坏。6. 3＃炉低补房上屋顶楼梯无安全警示。7. 3＃炉B相变压器室无照明；35KG灭火器消防带折叠不规范。8. 3＃、4＃炉可燃气体检测报警显示器损坏。

12

中石化保山分公司隆阳区城北加油站

1.加油站应急预案没有按照安全监管总局第88号令和省安全监管局第39号公告要求及时修订。2.加油站未明确兼职应急救援人员。3.加油机92＃加油枪软管无拉断阀。4.加油站变电室等照明设施不防爆。5.加油站没有投入使用油气回收系统。6.油罐区排空阀高度不够。

13

保山复烤厂

1.成品仓库没有配置自动灭火设施。2.成品仓库内部视频监控系统不完善。3.货场与周边居民住宅安全距离不足。4.大检查工作严细实不够。如防爆区域部分电线未按防爆要求排线等。5.事故应急预案没有按照省安全监管局第39号公告要求及时修订。

14

昌宁德康生物科技有限公司

1.公司未按政府及相关部门要求认真组织开展安全大检查工作。2.生产工艺过程发生变更（反应辅料硫酸改草酸）未按要求办理完善相关手续，未按要求对操作规程进行修订、未对作业人员进行培训。3.烟碱碱化工序现场作业通道被物料堵塞。4.混合油储罐液位计不符合要求。5.防爆区域萃取釜加溶剂管道法兰未按要求上全螺栓。6.车间新鲜油罐未设标识，现场有排放废弃液的痕迹。7. 正已烷储罐无液位监控措施，罐顶用彩钢瓦覆盖存在可燃气体积聚的危险，卸车点无静电报警仪。8. 对爆炸危险区域管理不规范，对人员进入、防护用品穿戴等要求不具体，管理不严格。9.现场可燃气体检测报警仪设置不规范，无终端显示、无位置分布，部分未定期校验，监控值守人员不熟悉相关操作。10.应急救援器材管理不规范，现场员工不会正确使用，维护管理不到位，正压式空气呼吸器气瓶未按要求进行检测。11. 现场作业安全警示标志没有针对性，原料工艺变更后未及时对警示标志进行更换。12.部分安全管理人员合格证过期。13.生产安全事故应急预案未按照《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局88号令）的要求进行修订，未开展风险评估、未进行应急资源调查，未提供应急演练资料。14. 现场悬挂的应急救援预案与存档应急预案不一致，无针对性。

15

云南汇成建筑工程有限公司（施甸温泉契丹古镇项目）

1.安全检查及隐患排查制度内容不全，职责不明确，检查要求不具体，未明确综合检查、专项检查、节假日检查的要求频次，未建立隐患排治理统计、台帐，未对隐患原因进行分析总结，安全检查隐患排查记录表未按有效文件进行管理。2.云南建宇建设咨询监理有限公司未提供8-10月的监理日志。3.安全操作规程未经审核、批准，部分安全规程内容不全面。4.特种作业人员操作证1人到期未复审。5. 三级安全教育培训档案、记录不全。6.生产安全事故应急预案未按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB／T 29639-2013）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局88号令）的要求进行修订，未开展风险评估、未进行应急资源调查。7.应急演练评估无针对性，相关人员对应急职责不清楚。

16

中铁五局大瑞铁路工程项目部（保山隧道斜井）

1.隧道内存放的应急救援器材管理不规范，无标志，救生设施不整洁，有污泥。2.隧道斜井通风管与掌子面间距过大，不符合规范要求，通风不及时，空气质量差。3.相同隐患反复出现，如台车爬梯过陡，防护栏杆不到位，超前锚杆间距不规范，一次爆破开挖进尺过大、爆破药量过大等。4.安全检查制度中未明确相关人员的职责，部分检查要求不具体。5.气体检测报警仪未按要求进行定期校验。6.生产安全事故应急预案未按照《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局88号令）的要求进行应急资源调查，风险评估报告内容不全。7.提供的应急演练记录不完整，缺应急演练方案。8.未提供对应急救援人员的培训记录，相关人员也未经应急救援专项培训合格。