监督索引号53050000373400300000

保山市博物馆2025年预算公开目录

第一部分 保山市博物馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市博物馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市博物馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市博物馆是财政全额拨款公益一类事业单位，加挂保山市文物管理所牌子，主管部门为保山市文化和旅游局。

主要职责：参与全市文博事业发展规划、计划的编制、审定工作并组织实施；负责全市文博学科和地方历史文化的各类课题的学术研究及学术交流工作；负责全市地上地下文物的调查、勘测、勘探、考古发掘等工作；负责本馆（所）陈列展览、藏品保管、宣传教育、对外交流、流动博物馆、科普基地和安全保卫等工作，为人民群众提供公共文化服务；负责各类可移动文物的征集、鉴定、研究、收藏、技术保护等工作；负责本馆（所）文博产品的研发、推广工作并指导全市文物开发利用工作；负责对五县（区市）各类文博业务工作的指导和全市人才队伍的培训、培养工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合部、安保部、研究部、文保部、田野考古部、藏品保管部、陈展部、宣教部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.立足党建引领，持续推进党建水平全面提升。

（1）围绕中心，提高基层党组织服务大局的能力。增强核心意识和大局意识，找到党建工作与业务工作的最佳结合点，做到二者有机融合，同步进行安排布署，两不误，双肩挑。

（2）强化创新，改进党支部活动。提升基层党组织的凝聚力、组织力和向心力。创新活动方式，突破活动的单一性、封闭性，增强“三会一课”、主题党日等活动的多样化、开放性。

（3）抓住关键，切实加强党支部班子建设。支部班子是关键中的关键，加大对党支部班子成员的培养，不断提高党务工作者的思想理论水平和实际工作能力。

2.加强公共文化服务建设，提高对外宣传能力

（1）继续做好免费开放各项工作，把好安全生产关。一是做好基本陈列展览的日常维护，不断改进并优化；二是做好日常接待讲解及导览工作，不断提升专业素养，为观众提供高质量、富有吸引力的讲解服务，增强观众满意度；三是不断从安全工作中提取经验，把好安全生产关。牢固树立安全责任制度，开展岗位大练兵，督促好各个部门的安全生产工作，责任到人、到位，时刻保持清醒的头脑，确保博物馆的安全生产工作。

（2）加强推介，不断优化。《中国抗日战争中缅印战区滇缅抗战纪实展》及《时光织锦 多元风华——保山市世居少数民族服饰文化展》两个专题展，通过巡回展出进一步推介保山历史文化。明年是抗战胜利八十周年，利用好该良好宣传契机，将《中国抗日战争——中缅印战区滇缅抗战纪实展》带到安康、武汉、荆门等多个城市，宣传好滇西抗战史实，发扬爱国主义精神；同时加强本地民族文化的宣传，将《时光织锦 多元风华——保山市世居少数民族服饰文化展》带到大理州、玉溪市、红河州、唐山市等多个城市，宣传保山市世居少数民族的服饰艺术及其背后的文化故事，让观众感受到中华民族文化的多样性与丰富性。

（3）继续做好引进展览的外联工作。2025年计划引进省内外多家博物馆的展览，为市民观众奉上主题丰富、展品独特、内容精彩的展览。其中，包括为弘扬爱国主义精神，庆祝抗战胜利八十周年，引进《为了正义与和平——中国抗战中的国际友人》在日本投降日当天开放，庆祝胜利，致敬正义。同时引进题材多样的：《瑶岭长歌——瑶族文化展》《到世界找敦煌——敦煌流失海外复制展》《唐式绣球展》等多元展览。

（4）加强研究、协同创新，进一步推出高质量的原创展览，不断优化更新流动展览内容和质量。进一步推出高质量原创展览的同时持续做好2025年度引进展览的陈列布展工作，进一步深化展览效果，强化创新设计理念，提升展览水平。为弘扬爱国主义精神，庆祝抗战胜利八十周年，引进《红镜头——外国记者里的红色中国》做为流动展览到学校、社区展出。

（5）开展丰富多彩的活动，让体验式博物馆更好服务观众需求，拓展博物馆的宣传阵地。一是结合展览和节庆纪念日，组织形式多样、丰富多彩的社教活动，预计开展16场活动；二是把博物馆主动带到学校去、社区去、军营去，做好流动博物馆走进学校、社区、军营工作，预计开展12场；三是调动社会力量做好博物馆事业，积极开展志愿者服务活动。

（6）不断提升两微平台内容编辑和创作能力。继续做好博物馆官方微信及官方微博的信息推送工作。

3.有序推进馆藏文物保护、利用

一是为完善藏品管理，将继续有序推进馆藏文物。文物资料整理及电子档案建立等工作；按照藏品管理相关规定，做好藏品保管部日常管护工作。二是利用好“保山市博物馆馆藏文物预防性保护（二期）”项目，做好藏品分类储藏的科学分配，进一步提升我馆藏品的库存环境及安全性。

4.持续做实做好文博业务工作

（1）完成本年度四普工作的目标任务。本年度现阶段计划完成辖区内全部的野外信息采集实地调查，同时推进依法认定、登记并公布不可移动文物，建立不可移动文物资源总目录，逐级验收并向社会公布普查成果。

（2）积极参与中国文物交流中心赴意大利“中国西南地区青铜文明展”展品遴选、资料提供、出借手续办理、布展、交流等工作。

（3）与云南省博物馆共同筹办《云南青铜文明展》，完成展品遴选、资料提供、出借手续办理、布展、交流等工作。

（4）开展完成腾阳会馆消防提升改造项目。计划完成施工前期到验收的整个环节。进一步发掘腾阳会馆的可利用性，打造成为保山历史文化传承的一亮点。

（5）继续推进完成江防遗址群验收工作。包括验收材料完善和修改，实地调研并通过专家组的终验及整改。

（6）主动性发掘田野考古项目的资料整理研究和成果发布：计划完成相关工作3项，分别为：保山腾冲斗姆寺遗址的资料整理以及出土文物的修复保护；施甸茨竹关遗址项目的资料整理与研究；松山子高地发掘项目的整理。

（7）专题性考古研究工作：计划完成相关工作3项，分别为：哀牢青铜课题在施甸姚关、昌宁田园地区的野外调查勘探工作；保山地区出土青铜器及青铜文化的学术成果出版工作;与北京大学、云南大学、厦门大学、西北大学等多所高校开展的学术研究工作。

（8）云南省文物局、保山市文物局批准安排的基建项目调勘工作：根据往年的实际工作情况，2025年计划完成该类工作3到5项。

（9）上级文物部门、专业机构或其他部门安排的专题性工作。

（10）临时或突发性的考古线索核实、调查工作。

（11）按照上级部署，筹划、支持全市抗战胜利80周年系列活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,159,100元，其中：一般公共预算2,332,100元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,802,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余25,000元。

部门财务总收入比上年预算增加647,500元，同比增长18.44%。主要原因是：较上年增加了事业收入的预算，预计支出项目增加导致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,332,100元，其中:本年收入2,332,100元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,332,100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加20,500元，同比增长0.89%。主要原因是：较上年提高人员开支导致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,159,100元。财政拨款安排支出2,332,100元，其中：基本支出2,332,100元，比上年预算增加60,500元，同比增长2.66%，主要原因是：较上年提高人员开支导致；项目支出0元，比上年预算减少40,000元，同比下降100%，主要原因是：本年未安排项目导致。单位资金安排支出1,827,000元，比上年预算增加627,000元，同比增加52.25%，主要原因是：增加了事业收入的预算，预计支出项目增加导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070205文化旅游体育与传媒支出—文物—博物馆1,855,000元，主要用于保山市博物馆人员经费及公用经费等开支，以及博物馆免费开放相关开支。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3,600元，要用于保山市博物馆退休人员公用经费开支。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出268,700元，主要用于保山市博物馆人员缴纳养老保险开支。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗116,400元，主要用于保山市博物馆人员缴纳相关医疗保险开支。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助79,000元，主要用于保山市博物馆人员缴纳相关医疗保险开支。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9,400元，主要用于保山市博物馆人员缴纳相关医疗保险开支。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额24,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算24,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市博物馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市博物馆2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市博物馆2025年公务接待费预算为5,000元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市博物馆2025年公务用车购置及运行维护费为15,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费15,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

文物保护、文物征集、四普野外工作补助经费，绩效目标：顺利完成全市地上地下文物的调查、勘测、勘探、考古发掘等工作；完成本馆(所)陈列展览、藏品保管、宣传教育、对外交流、流动博物馆、科普基地和安全保卫等工作，为人民群众提供公共文化服务；完成对五县(区市)各类文博业务工作的指导，以及全市人才队伍的培训、培养工作和上级安排的任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市博物馆2025年机关运行经费安排0元，与上年一致，主要原因是：保山市博物馆属事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市博物馆资产总额14,204,837.57元，其中，流动资产736,916.27元，固定资产13,214,099.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产253,800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,878,533.26元，其中固定资产增加2,795,837.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值181,711元；报废报损资产1项，账面原值25,900元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000373400300111