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保山市文化艺术团2025年预算公开目录

第一部分 保山市文化艺术团2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市文化艺术团2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市文化艺术团2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市文化艺术团是保山市文化和旅游局的二级单位，属于独立核算单位，按地（市）级进行预算管理，是公益二类财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。

保山市文化艺术团主要职责：贯彻落实党的文艺工作方针政策，推动社会主义文艺繁荣发展。坚持社会主义核心价值观，坚持以人民为中心的创作导向，负责舞台艺术作品创作生产和演出。负责实施全市重大文化艺术对外宣传、推广、交流活动。完成各类党委、政府指令性，公益性演出任务。代表市级参加各级各类专业艺术赛事、展演和文化交流活动。挖掘提炼和传承弘扬全市歌、舞、乐类民族民间传统文化。业务联系指导各县级国有文艺院团。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、创作室、演员部、舞美产业部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成2025年“送戏下乡”“七进”惠民演出任务

2025年按市委、市政府要求完成全市每个乡（镇）各1场的送戏下乡公益性演出任务，不少于72场；完成文化“七进”公益演出任务不少于78场，演出总场次不少于150场。在1年内完成前期筹备及作品创作、排练、演出等。演出范围覆盖全市所有乡镇、街道、机关、军营、学校、企业、社区、景区等。在演出中有力宣传了党委和政府的路线、方针、政策，为我市意识形态阵地安全起到了宣传保障作用，让人民群众共享文化建设发展成果。通过演出丰富了基层群众现有的文化生活，满足人民群众精神文化生活需要，有效提升了群众文化素养。营造团结和谐、健康向上的社会环境，用文艺和文化活动来凝聚人心、振奋精神。

2.完成2025年“沉浸式”警示教育创作演出任务

根据市委、市政府及市纪委监委对开展“沉浸式”警示教育的要求。从2022年底到2024年已成功开展警示教育演出7次，每次在主题和舞台展现上都有新亮点和创新。并获得主要领导认可，且要求常态化开展，2025年将继续开展“沉浸式”警示教育演出活动。作为市级国有文艺院团，我们将全力以赴完成这一重要任务。具体工作计划如下：一是制定演出计划。结合市委、市政府的要求，根据每次不同的演出主题，我们将认真研究演出内容和形式，制定详细的演出计划。通过剧目的选择和编排，力求将警示教育的主题与艺术的表现形式完美结合，使观众获得身临其境的感受。二是精心创作、排练和演出。我们将加强对创作人员、演员的培训和指导，提高演技水平和专业素养。通过反复排练和多次彩排，确保演出质量和效果。精心策划现场布置和灯光音效，创造出独特的视听效果。三是经费保障。市纪委监委已上报“沉浸式”警示教育演出2025年项目预算，我团将一如既往、全力以赴配合市纪委监委保障演出高质量完成。

3.加强文艺人才队伍建设

文艺人才是保山文艺事业的宝贵财富，也是我团开展文艺工作的根本保障。加强人才队伍建设是提升团队实力和艺术水平的关键。当前我团在岗事业编制人员20名，全部为专业技术人员。是云南最为“袖珍”的州市级国有文艺院团。现阶段除去行政、财务、舞美人员，能登台演出仅有11人。演员年龄最小35岁，年龄最大45岁，演员平均年龄40.4岁。文艺院团因自身行业特点，需要演员年轻化，且艺术生命力短暂，特别是舞蹈演员35岁以后基本不适合专业舞台表演。到2025年实际能登台演员将不足10人。文艺院团专业性强且专业门类多，我团在编导、编剧、音乐创作、乐器演奏、舞美设计等方面都缺失相应人才。为此，我们计划采取以下措施：充分利用天籁公司企业属性。广泛开展公司业务，不断寻求、探索发展空间，争取更多企业利润。以天籁公司面向社会公开招聘企业合同制演员以解决市级国有文艺院团人员严重不足的困境。今后，天籁公司和文化艺术团分工目标明确，文化艺术团着重政府性、公益性方向；天籁公司着重企业自身发展，只有企业发展好，才能留住人才、吸引人才。在业务上，天籁公司与文化艺术团高度相近，可相互支持、取长补短，深度合作、融合发展。

4.积极参加第十八届云南省新剧（节）目展演

云南省新剧（节）目展演是全省最具专业、规格最高的艺术类赛事。从1998年开始举办第一届，已成功连续举办十七届，2025年将迎来第十八届。此项赛事为认真贯彻落实习近平文化思想，以及党中央和省委、省政府关于繁荣发展社会主义文艺的重大决策部署，打牢云南文化艺术事业繁荣和发展坚实基础。比赛分为初赛、复赛和决赛：初赛，由各州市文化和旅游局、文化和旅游厅直属各有关单位、省属（各级）艺术院校及相关文化企事业单位自行组织。复赛，由省文化和旅游厅组织专家成立评审组通过审看初赛上报视频的方式进行评审，决定进入决赛名单。决赛，由省文化和旅游厅组织专家现场进行评审。我团正在积极申报2025年云南艺术基金扶持资金。剧目打造经费及参赛相关费用从省艺术基金扶持资金中支出。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,495,800元，其中：一般公共预算3,495,800元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加27,900元，同比增长0.8%。主要原因是：较上年在职人员正常晋升一档薪级工资，人员工资和社会保险随之增加，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,495,800元，其中：本年收入3,495,800元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,495,800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加27,900元，同比增长0.8%。主要原因是：较上年在职人员正常晋升一档薪级工资，人员工资和社会保险随之增加，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,495,800元。财政拨款安排支出3,495,800元，其中：基本支出2,484,300元，比上年预算增加29,400元，同比增长1.2%，主要原因：较上年在职人员正常晋升一档薪级工资，人员工资和社会保险随之增加，导致人员经费支出增加；项目支出1,011,500元，比上年预算减少1,500元，同比下降0.15%，主要原因是：较上年遗属补助经费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070107文化旅游体育与传媒—文化和旅游—艺术表演团体2,903,200元，主要用于我团在职人员工资福利支出、在职人员失业保险支出、完成2025年150场公益性演出任务的相关支出及单位正常运转等开支；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休19,800元，主要用于我团退休人员公用经费开支；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出277,100元，主要用于我团在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤11,500元，主要用于我团退休去世人员遗属生活困难补助支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗123,300元，主要用于我团在职人员基本医保支出、退休人员大病医保支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助150,800元，主要用于我团在职人员和退休人员公务员医疗补助费用支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10,100元，主要用于我团在职人员工伤保险支出、退休人员大病医保支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30,000元，其中：政府采购货物预算30,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市文化艺术团2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市文化艺术团2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市文化艺术团2025年公务接待费预算为1,000元，与上年持平，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市文化艺术团2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

“送戏下乡”“七进”惠民演出补助经费，绩效目标：2025年按要求完成全市每个乡（镇）各1场的送戏下乡公益性演出任务，不少于72场，完成文化“七进”公益演出任务不少于78场，演出总场次不少于150场。在规定时间1年内完成前期筹备及作品创作、排练、演出等。演出范围覆盖全市所有乡镇、街道、机关、军营、学校、企业、社区、景区等，乡镇文化宣传覆盖率达到100%。每场演出观看群众不少于300人，总计观看人数约6万人次。观众对演出节目、演出服务的满意度达到90%以上。在演出中有力宣传了党委和政府的路线、方针、政策，为我市意识形态阵地安全起到了宣传保障作用，让人民群众共享文化建设发展成果。通过演出丰富了基层群众现有的文化生活，满足人民群众精神文化生活需要，有效提升了群众文化素养。营造团结和谐、健康向上的社会环境，用文艺和文化活动来凝聚人心、振奋精神。拟于2025年3月开始启动保山市2025年“送戏下乡”文化惠民专场演出和保山市2025年文化“七进”专场演出，于2025年12月前完成150场演出任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市文化艺术团2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。主要原因是：保山市文化艺术团为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市文化艺术团资产总额79,017.41元，其中，流动资产9,926.61元，固定资产69,090.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加79,004.97元，其中固定资产增加69,090.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000373400500111