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保山市文化馆2025年预算公开目录

第一部分 保山市文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市文化馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市文化馆是保山市文化和旅游局的二级单位，属于独立核算单位,按地(市)级进行预算管理,是全额拨款事业单位,执行政府会计制度。执行行政事业会计制度。

保山市文化馆是政府为了满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，搜集整理、开发利用民族民间艺术资源，组织各类文艺创作、培训、辅导群众开展丰富多彩的文化活动而设立的群众文化事业机构，是当地群众文化艺术活动的中心。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：群众文化活动工作部、美影书工作部、数字文化工作部、办公室、财务室、非物质文化遗产保护中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

2025年，市文化馆将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。一是提高思想认识，把学习当作政治任务抓深入；二是加强组织领导，把学习融入业务工作抓落实；三是明确工作目标，把学习作为发展思路抓谋划。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想切实融入到文艺创作、群文活动、党建工作、展览展演、培训宣讲等工作中。充分发挥文化馆职能到机关、学校、社区、边寨、国门和企事业单位开展宣传宣讲活动，确保主题教育家喻户晓、入脑入心。

2.提升免费开放公共文化服务效能

努力提升馆内便民服务功能，丰富免费开放培训项目，开设音乐赏析、舞蹈世界、书法大讲堂等各类群文艺术讲座等公共文化服务版块，增强服务质量。培养本专业“专家”和“一专多能”人才。整合社会资源，加强与市、县、区各文艺协会的合作，加强市、县、乡文化馆和村服务点四级联动，推动文化馆公共文化服务点多面广，让老百姓多角度“听得见、看得着、享受得到”。

3.打造群文活动品牌助推旅游发展

结合文旅融合助力乡村振兴，打造“幸福大舞台”群文品牌，以全国“村晚”示范展示品牌活动为契机，精心谋划打造具有实效性和操作性很强的群众文化活动品牌。并充分利用公共文化云平台进行宣传推广，增强活动影响力，努力打造群众文化活动品牌，助推我市旅游产业发展。

4.加强文艺创作助推群众精神文明建设

加强业务学习，积极开展文艺创作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以文字、剧本、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、摄影、书法等艺术形式开展文艺创作，计划2025年创作各类文艺作品不低于100件。

5.完成市文旅局党组交办的各项工作任务。

（五）二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,608,700元，其中：一般公共预算2,458,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入150,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少91,200元，同比下降3.38%。主要原因是：2024年退休1名在职人员，相应的工资福利支出及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,458,700元，其中:本年收入2,458,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,458,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少141,200元，同比下降5.43%。主要原因是：2024年退休1名在职人员，相应的工资福利支出及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,608,700元。财政拨款安排支出2,458,700元，其中：基本支出2,398,700元，比上年预算减少161,200元，下降6.3%，主要原因是：2024年退休1名在职人员，相应的工资福利支出及公用经费减少；项目支出60,000元，比上年预算增加20,000元，同比增长50%，主要原因是：市本级安排项目支出金额增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化1,949,000元，主要用于在职人员工资福利支出、基层党建、党风廉政建设、文化志愿活动、文化馆免费开放及单位正常运转等开支。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休9,600元,主要用于保山市文化馆退休人员公用经费开支。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出264,700元,主要用于保山市文化馆人员缴纳养老保险开支。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗116,500元，主要用于保山市文化馆人员缴纳相关医疗保险开支。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助109,400元，主要用于保山市文化馆人员缴纳相关医疗保险开支。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9,500元，主要用于保山市文化馆人员缴纳相关医疗保险开支。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000元，其中：政府采购货物预算3,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市文化馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市文化馆2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市文化馆2025年公务接待费预算为3,000元，与上年持平，国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市文化馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

非物质文化遗产保护补助资金，绩效目标：

1.充分挖掘新增一批市级非遗项目和传承人，积极申报新增一批省级非遗传承人。

2.申请开展全省文化和自然遗产日主会场活动，组织好每年全市文化和自然遗产日系列宣传展示活动，展示保山非遗保护成果，扩大保山非遗影响力。

3.在云南公共文化云平台开展部分非遗项目和传承人宣传工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市文化馆2025年机关运行经费安排0元，与上年一致，主要原因是：保山市文化馆属事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市文化馆资产总额6,500,196.39元，其中，流动资产43,907.21元，固定资产6,456,289.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少258,897.83元，其中固定资产减少182,190.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000373400200111