保山市图书馆2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市图书馆是公益性文化事业单位，担负着建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公共文化服务和文献信息服务、传播科学文化知识、传承精神文明等职能。

（二）机构设置情况

保山市图书馆于1980年6月成立，从1980年6月起实行财务独立核算。单位共设置4个内设机构，包括：办公室、采编流通部、数字图书馆部和活动推广部（图书馆学会秘书处）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建、党风廉政建设工作。继续以“学习强国”、“云岭先锋”等平台，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，教育引导党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，营造热爱学习的氛围，不断提高支部党员的理论知识素养；把学习贯彻《条例》与学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党、加强纪律建设的重要论述结合起来，模范遵守纪律、严格执行纪律，真正把《条例》刻在心上；继续巩固拓展党的二十大精神学习成果，建立健全基层党组织和党员联系服务长效机制，用心用情用力为群众办实事、解难题，聚人心、促发展；继续抓好党员教育和管理、推进全面从严治党，深化廉政建设，铸牢意识形态阵地。

2.基础阅读服务工作。持续推进四项便民服务。一是不断宣传推广积分信用制，继续清退读者押金。二是加大“您阅读 我买单”活动力度和覆盖面。三是打通各县（市、区）公共图书馆“通借通还”关节，实现全市书刊流动无死角。四是持续开展“入校办证”促阅读活动；继续在全市范围内以不断推行和打造主题分馆及阅读服务流动点的形式，为不同类型、不同行业的读者提供更为全面、更为细致、更为优质的阅读服务，计划新增6个主题分馆及阅读服务流动点，并做好管理及图书借还、流转工作；

继续做好图书、报刊、各种文献资料的分类编目、流通、管理等工作；计划开展综合性文化交流、展览、讲座等80场次；继续通过微信公众平台以每日一版的频率开展信息更新、新书荐读、活动预告等工作，积极向广大读者推广宣传数字资源的使用；针对提升改造后的馆舍风貌，拍摄相关宣传视频在抖音平台、微信公众平台进行宣传推广；为解决阅览坐席和图书装具不足的短板，计划对馆内报刊阅览区、自习区的阅览坐席进行扩充和更新，并针对外借图书、古籍进行图书装具的更新和充实；继续推行“互联网+”阅读模式，积极开展线上数字阅读推广以满足读者的不同阅读需求。通过保山市图书馆网站、微信公众平台、移动图书馆APP、保山市图书馆小程序等提供优质的数字图书、展览、期刊等资源服务和线上互动活动；完成好2023年公共数字文化工程数字资源联合建设项目申报、组织开展工作；积极与公共服务科、资源开发科、文物和博物科、艺术和非物质文化遗产科沟通对接，并通过邀请旅游达人、大V、流量主播的形式，继续打造好“行走”文化品牌讲座。同时，通过邀请知名作家和文化名家授课的形式，继续做好“文献中的保山”文化品牌讲座；继续做好馆内古籍整理、普查、修复保护工作。

3.阅读推广活动。计划开展线下阅读推广活动及线上数字阅读推广活动。

4.培训及展览。完成全市2023年度业务骨干培训会暨馆长联席会，预计于5月在腾冲召开，60余人参加；预计开展6场线下展览及培训活动；预计完成35场线上展览及培训活动。

5.志愿服务工作。持续开展“我为群众办实事”志愿服务活动；计划开展志愿服务项目60个，服务时长达到2650小时；继续完善学雷锋志愿服务站，为进馆读者提供更全面、更周到的志愿服务。

6.创文工作。根据创文办要求，继续完善创文阵地建设；继续完成每月网申材料上报；做好网格区的日常创文工作，并积极配合参与兰花社区相关创文活动。

7.其它重点工作。疫情防控工作。继续做好进馆读者“一米线”、体温检测、口罩佩戴等工作；安全生产工作。继续做好每日馆内消防安全巡查及每周安全隐患排查工作，做好台账资料，发现问题及时解决；七个专项行动工作。继续做好单位卫生检查、消毒工作及相关记录台账，做好窗口人员健康证及卫生知识培训证管理等工作。严格执行每日上午、下午两次消毒及登记工作，通风换气和隔空就坐，从源头切断各类传染疾病传播的渠道。积极主动落实文旅融合。按照文旅融合发展理念，带领引导全市公共图书馆提供嵌入式服务，打造新服务网点，让服务网点不仅成为满足群众文化需求，还能促进文旅融合，吸引群众到服务网点打卡、享受阅读带来的快乐。开展“星阅读”活动。在下半年中，市图书馆将邀请全国知名作家、学者到保山开展“星阅读”活动，由知名作家、学者分享阅读，带动全市群众多读书、读好书，吸引群众进入全市公共图书馆享受国家的福利。切实落实公共文化服务高质量发展实施意见。持续开展好图书流动服务，推进全民阅读工作开展，建立“四位一体”的阅读体系。结合乡村振兴工作，完善服务机制，根据群众需求，为群众提供喜闻乐见、迫切需要的文化产品和服务，推动全社会文化繁荣。

二、预算单位基本情况

保山市图书馆编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入2,596,375.84元，其中：一般公共预算2,397,375.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款194,000元，其他收入5,000元。

财务总收入比上年预算增加789,775.84元，同比增长43.72%。主要原因分析：2023年职工工资增加，社保缴费增加、增加公益岗工资和保险以及保山市少儿图书馆免费开放经费纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入2,397,375.84元，其中:本年收入2,397,375.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,397,375.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比保山市图书馆2023年财政拨款收入2,397,375.84元，较上年增长620,775.84元，增长34.94%。主要原因分析：2023年职工工资增加，社保缴费增加、增加公益岗工资和保险以及保山市少儿图书馆免费开放经费纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出2,596,375.84元。财政拨款安排支出2,397,375.84元，其中：基本支出2,280,800元，比上年预算增加504,200元，同比增长28.38%，主要原因分析：2023年正式职工工资和保险增加，新增了一个临聘人员经费项目；项目支出116,575.84元，比上年预算增加86,575.84元，同比增长288.59%，主要原因分析：2023年图书报刊购置经费项目和保山市少儿图书馆免开经费项目纳入预算等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆1,938,800元，主要用于在职人员工资福利支出、基层党建、党风廉政建设、法制建设、禁毒、平安建设、国家安全、森林防火、反恐、打击走私、防震减灾及机关正常运转等开支；

文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出1,504.25元，主要用于其他文化和旅游支出；

文化旅游体育与传媒支出—其他文化和旅游支出—其他文化旅游体育与传媒支出15,071.59元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休6,600元，主要用于退休人员公用经费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出242,200元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗103,100元，主要用于事业单位医疗保险支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助83,800元，主要用于公务员医疗补助费用支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,300元，主要用于其他行政事业单位医疗费用的支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市图书馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,500元，较上年减少500元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市图书馆2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

保山市图书馆2023年公务接待费预算为9,500元，较上年减少500元，下降5%，国内公务接待批次约8次，共计接待约76人次。

减少原因：缩减公务开支，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市图书馆2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.图书报刊购置经费，绩效目标：用于图书报刊购置，定制纸质报刊及数字书刊报等。

2.保山市少年儿童图书馆免费开放补助资金，绩效目标：实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放；所提供的基本服务项目全部免费。

3.公共图书馆文化馆（站）免费开放资金，绩效目标：实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放；所提供的基本服务项目全部免费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市图书馆2023年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市图书馆资产总额10,892,979.81元，其中，流动资产309,726.34元，固定资产9,645,562.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程400,000元，无形资产537,690.83元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,043,100.44元，其中固定资产增加887,331.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000373400100111