目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市（原地区）文物管理所成立于1981年，博物馆馆舍建于1999年，于同年12月20日正式开馆，由（原地区）文物管理所暂行管理、运行。2003年5月保山市博物馆机构正式批准成立，与市文物管理所实行两块牌子一套人员合署办公体制。主管部门为保山市文化和旅游局。

1.参与全市文博事业发展规划、计划的编制、审定工作并组织实施；

2.负责全市文博学科和地方历史文化的各类课题的学术研究及学术交流工作；

3.负责全市地上地下文物的调查、勘测、勘探、考古发掘等工作；

4.负责本馆（所）陈列展览、藏品保管、宣传教育、对外交流、流动博物馆、科普基地和安全保卫等工作，为人民群众提供公共文化服务；

5.负责各类可移动文物的征集、鉴定、研究、收藏、技术保护等工作；

6.负责本馆（所）文博产品的研发、推广工作并指导全市文物开发利用工作；

7.负责对五县（区市）各类文博业务工作的指导和全市人才队伍的培训、培养工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合部、宣教部、陈展部、研究部、考古部、文保部、藏品保管部、安保部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入保山市文化和旅游局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

免费开放工作亮点纷呈。2025年，保山市博物馆充分发挥阵地功能，持之以恒，不断创新，出色完成各项免费开放工作。一是不断提升水平，坚持做好免费开放服务。优化免费开放，提升服务质量。发挥国家二级博物馆及省级爱国主义教育基地职能，不断增强历史文化宣传、爱国主义教育使命。2025年免费开放315天，服务观众50万余人次（含线上、线下及外展），获观众广泛好评。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市博物馆2025年度收入合计7798084.00元。其中：财政拨款收入7648989.30元，占总收入的98.09%；无上级补助收入；事业收入149094.70元（含教育收费0.00元），占总收入的1.91%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1798824.24元，增长29.98%。其中：财政拨款收入增加1960729.54元，增长34.47%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入减少161905.30元，下降52.06%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是较上年争取了省级文物保护单位专项经费；较上年调勘项目减少。

二、支出决算情况说明

保山市博物馆2025年度支出合计7935617.47元。其中：基本支出2888085.81元，占总支出的36.39％；项目支出5047531.66元，占总支出的63.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1710593.54元，增长27.48%。其中：基本支出增加32822.39元，增长1.15%；项目支出增加1677771.15元，增长49.79%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是较上年争取了省级文物保护单位专项经费。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市博物馆机构正常运转的日常支出2888085.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2779142.60元，占基本支出的96.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108943.21元，占基本支出的3.77％，年人均公用经费6408.42元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市博物馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5047531.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2025年博物馆免费开放资金中央、省级和市级资金开支1054730.37元。主要用于博物馆免费开放的日常开销和活动等开支，通过免费开放，充分发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，实现和保障人民群众基本文化权益，促进博物馆纪念馆事业与经济社会和谐发展。

2.2024年博物馆免费开放资金中央和省级资金开支600787.26元。主要用于博物馆免费开放的日常开销和活动等开支，通过免费开放，充分发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，实现和保障人民群众基本文化权益，促进博物馆纪念馆事业与经济社会和谐发展。

3.2024年国家文物保护资金支出1172000.00元。主要用于馆藏文物数字化保护利用开支，通过深入梳理提炼馆藏文物保护需求，借助当前较成熟的文物数字化保护技术，构建博物馆数字资源管理系统，实现信息资源的智能化管理。

4.省级文物保护单位腾阳会馆消防工程专项经费支出1583746.08元。主要用于确保省级文物保护单位腾阳会馆文物的安全和完整性的消防工程设施。

5.古道明珠璀璨保山（通史展）布展项目拖欠企业账款资金支出168878.00元。主要用于支付拖欠企业账款。

6.文物保护、调勘及博物馆相关经费支出286628.17元。主要用于文物调勘、文物保护和博物馆工作开支，通过对文物调勘中的新发现，了解其文化面貌和保存情况；对地下的文物了解其范围、各种遗存分布和保存状况，为科学研究和保护管理提供更详细的科学资料。

6.2024年和2025年公益岗位补贴资金开支109028.06元，主要用于公益性岗位人员工资保险等开支。

7.2024年人才发展专项资金支出10000元。主要用于支付云南省“兴滇英才支持计划”文化名家的课题项目等开支，通过实施“兴滇英才支持计划”，培养一批能够扎根基层的专业技术人员，为推动基层和艰苦地区经济社会发展提供人才支撑。

8.基层文化宣传补助经费——文化名家人才发展专项资金支出1733.72元。主要用于支付云南省“兴滇英才支持计划”文化名家的课题项目等开支，通过实施“兴滇英才支持计划”，培养一批能够扎根基层的专业技术人员，为推动基层和艰苦地区经济社会发展提供人才支撑。

9.2025年省委组织部牵头人才发展（省对下）专项资金支出60000.00元。主要用于支付云南省“兴滇英才支持计划”文化名家的特殊生活补贴，通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步鼓励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造见贤思齐的良好环境

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市博物馆2025年度一般公共预算财政拨款支出7480111.30元，占本年支出合计的94.26%。与上年相比增加1791851.54元，增长31.50%，完成年初预算的320.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出71733.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%，年初无此项预算。主要用于组织事务60000.00元，其中：其他组织事务支出60000.00元；用于宣传事务11733.72元，其中：宣传管理11733.72元。主要用于云南省“兴滇英才支持计划”文化名家的特殊生活补贴。造成预决算差异的主要原因是该项目为上级资金，未包含在年初预算内。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6759469.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.37%，完成年初预算的364.39%。主要用于文物6759469.44元，其中：文物保护2755746.08元，主要用于文物保护修缮等项目开支；博物馆4003723.36元，主要用于博物馆的日常活动和项目等开支。造成预决算差异的主要原因是部分项目资金为上级资金，未包含在年初预算内。

8.社会保障和就业（类）支出412407.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%，完成年初预算的151.45%。用于行政事业单位养老支出303379.2元，其中：事业单位离退休3600.00元，主要用于退休人员的公用经费开支；机关事业单位基本养老保险缴费支出299779.20元，主要用于博物馆在职人员的保险开支。用于就业补助109028.06元，其中：其他就业补助支出109028.06元，主要用于公益性岗位工资和保险等补贴。造成预决算差异的主要原因是公益性岗位工资和保险等补贴资金为上级资金，未包含在年初预算内。

9.卫生健康（类）支出232165.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%，完成年初预算的113.36%。主要用于行政事业单位医疗232165.88元，其中：事业单位医疗132124.80元、公务员医疗补助85467.36元、其他行政事业单位医疗支出14573.72元。主要用于博物馆在职和退休人员的医疗保险等开支。造成预决算差异的主要原因是正常每年按比例增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4335.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。用于住房改革支出4335.00元，其中购房补贴4335.00元，主要用于发放在职人员住房补贴。造成预决算差异的主要原因是该支出不包含在年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为17813.35元，完成年初预算的89.07%；支出决算较上年增加1116.35元，增长6.69%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为13749.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.19%，完成年初预算的91.67%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4063.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.81%，完成年初预算的81.27%

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1250.07元，下降8.33%；公务接待费支出决算较上年增加2366.42元，增长139.45%；具体是国内接待费支出决算4063.42元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2366.42元，增长139.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为17813.35元，完成年初预算的89.07%，支出决算较上年增加1116.35元，增长6.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为13749.93元，完成年初预算的91.67%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4063.42元，完成年初预算的81.27%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1250.07元，下降8.33%；公务接待费支出决算增加2366.42元，增长139.45%，具体是国内接待费支出决算4063.42元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2366.42元，增长139.45%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是较上年沟通交流次数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文物保护应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于博物馆交流和工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市博物馆2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市博物馆资产总额16807850.85元，其中，流动资产1109213.65元，固定资产13164292.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1372246.08元，无形资产225600.00元（净值），其他资产936498.55元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2603013.28元，其中固定资产减少49828.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产27项，账面原值198650.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额17296162.04元，其中：政府采购货物支出37474.50元；政府采购工程支出17153070.61元；政府采购服务支出105616.93元。授予中小企业合同金额1830199.04元，其中：授予小微企业合同金额114891.43元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。