根据《保山市财政局关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》（保财预〔2018〕26号）文件精神和要求，我局对2017年市级福彩公益金项目开展自评工作，现将2017年度福彩公益金使用情况报告如下：

一、项目基本情况

《保山市财政局保山市民政局关于下达2017年市级分成福彩公益金第一批资金的通知》（保财社〔2017〕15号）文件，51个项目，资金850万元。《保山市财政局 保山市民政局关于下达2017年市级分成福彩公益金第二批资金的通知》（保财社〔2017〕37号）文件，20个项目，资金400万元。《保山市财政局 保山市民政局关于下达2017年市级分成福彩公益金第三批资金的通知》（保财社〔2017〕38号）文件，10个项目，资金50万元。我市福彩公益金主要资助养老服务体系建设、殡葬改革、残疾人、老年人等公益事业，充分体现福彩公益金“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨。

二、项目绩效自评工作开展情况

按照绩效自评工作的通知要求，我局及时将相关要求下发到各县（区）民政局，要求对项目资金使用情况和项目实施情况开展项目绩效自评工作，并填写《项目绩效自评表》。

一是统筹协调各方面力量，把绩效自评工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥项目绩效自评作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好项目绩效工作。明确责任，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关部门沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效工作的规范、有序、顺利开展。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目资金1300万元已全部下拨到县区，目前只有隆阳区的养老服务体系建设专项补助80万元因项目正在招投标中，还未下拨到实施单位，其余资金已全部下拨到实施单位。

2.项目资金执行情况。

项目补助资金及时足额下拨，确保使用资金无截留、挤占、挪用，专款专用。

3．项目资金管理情况。

为确保项目资金的有效使用，严格按照《彩票公益金管理办法》管理和使用2017年度福彩公益金，做到专款专用、专人管理，按项目实施进度分期拨付项目资金。建立健全财务管理制度、财务报告制度和财务决算制度，坚决杜绝挤占、挪用项目资金。在资金的列支审批上，采取项目法人、项目负责人、财务人员会审的办法，确保资金使用安全。建立健全项目法人责任制、合同制、招投标制和监督、检查验收制。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

（1）敬老院建设

敬老院项目3个，资金122万元。其中昌宁县珠街乡敬老院、湾甸乡敬老院已用于工程款支付；金鸡乡敬老院现已完成主体建设工程，预计于2018年9月正式投入使用。

（2）养老服务中心建设

居家养老服务中心项目市级配套和改扩建市级村社区养老服务中心28个，资金220万元。项目提升改造完成，等待验收。

（3）老年活动场所建设及设备设施补助

项目资金411万元，主要用于农村老年体育帮扶提升行动示范工程、老年活动场所建设、设施设备购置，已基本完成。

（4）殡葬基础设施类项目

项目资金160万元，其中：隆阳区板桥镇沙登村村级骨灰堂建设已建成并投入使用，现目前有骨灰安放格位421个，已寄存21位亡者的骨灰；龙陵县项目前期工作全部完成，招投标工作已结束，正在进行场地平整及备料中；施甸县殡葬改革专项补助60万元用于补助骨灰堂建设每个点前期工作经费1万元，现已补助23个。

（5）养老服务体系建设

养老服务体系建设专项补助145万元。其中：隆阳区的80万元，因项目正在招投标中，资金还未下拨；市社会福利院的15万元已完成购买消防、监控等设备；昌宁县50万元已用于昌宁县社会福利院的二期建设。

（6）便民服务站建设

便民服务站建设项目9个，资金120万元。潞江镇石梯村便民服务站未完工，因活动室主体工程刚刚竣工，其他基本完工。

（7）公益类项目

公益类项目2个，资金30万元。昌宁县柯街镇立斯达村公益项目用于建设村集体经济用房一间，完成相关设施设备购置。潞江镇坝湾村路灯购置项目用于安装太阳能路灯26盏。

（8）红十字会“三救”项目

项目资金30万元，开展应急救护知识及红十字会知识宣传上墙 （保山市永昌小学、隆阳区板桥镇小寨小学）15200.00元，先天性心脏病和脊柱畸形患儿患者困难家庭医疗救助284800.00元，于12月22日全部拨付完毕。

（9）残疾人专项基金

残疾人专项基金62万元，截止2017年12月31日，共支出项目资金11.77万元，用于残疾人扶贫支出3.72万元，残疾人康复支出6.52万元，残疾人就业支出1.53万元，年末额度结余50.23万元。

2.效益指标完成情况。

（1）养老服务体系建设使面向辖区老年人的服务能力进一步加强，一是整合了各类社会有效资源为老服务，带动社会对老年人关心养护；二是提升了居家养老服务能力，丰富了老年人的文化生活，推进精神文明建设；三是增强了社会尊老养老意识。

（2）殡葬基础设施项目的建成有效地解决了城乡居民死亡后的安葬和处置问题；城乡居民节约了丧葬成本，减轻了农民负担，节约了土地资源，避免了坟地纠纷；对推进殡葬改革起到积极作用。

（3）便民服务站建设项目建成后，能够充分发挥村委会的服务作用，方便村民办事，更加有利于各级各部门的指导、管理，同时，通过规划、设计，能进一步提升村庄宜居环境建设。

（4）残疾人专项基金的使用改善了贫困残疾人生产生活，确定康复及就业扶贫项目，形成社会参与扶残助残的良好氛围。平等参与共享的社会环境进一步优化，困难残疾人生活状况得到一定改善。

（5）保山市红十字会“三救”项目补助，应急救护知识及红十字会知识的宣传，两所学校的学生和老师知晓率达到100%，学生家长知晓率达到60%。20名先天性心脏病和脊柱畸形患儿患者得到及时的手术治疗，获得第二次生命。

3.满意度指标完成情况。

项目建设的目的就是服务于民，项目受益群体满意度高，群众对建设项目100%支持，社会效益良好，群众反应良好。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

养老服务体系建设专项补助项目，因项目正在招投标中，资金还未下拨。改进措施：和相关部门加强沟通联系，加快招投标进度，尽快落实项目。

养老服务中心、老年活动场所建设在下一步工作中，将积极争取多方筹集资金，备齐老年活动场所配套设施，进一步提升养老服务中心、老年活动场所的服务能力。

五、绩效自评结果

通过绩效自评，福彩公益金补助的项目已基本完成预期指标，但由于资金缺口大，其他附属配套设施还有待完善，下一步将积极争取资金完善相关的附属配套设施。

六、结果公开情况和应用打算

2017年市级福彩公益金的分配使用情况已在市民政局网站进行公开，接受社会和有关部门的监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，加强绩效管理水平，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

主要存在的问题是：福彩公益金项目数量多、规模小、资金少、项目点分散，项目监管难度较大。下一步将按照彩票公益金管理的有关规定，联合有关部门对补助项目的资金使用情况进行检查，进一步加强对福彩公益金的管理。

八、其他需说明的问题

由于各县（市、区）级财政困难，对项目建设投入有限，各个项目建设尚存在资金不足的问题，各级有关部门要加大对殡葬改革、养老服务体系建设等公益性建设项目的资金投入，促进社会和谐发展。

保山市民政局

2018年5月30日