保山市福利彩票管理中心福利彩票销售业务费2021年度绩效自评报告-保山市人民政府门户网站

索引号	01525512-9-/2022-0608014	发布机构	保山市民政局
公开目录	自评报告	发布日期	2022-06-08
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保山市福利彩票管理中心福利彩票销售业务费2021年度绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）资金下达情况

下达2021年市福利彩票销售业务费599077.04元。

（二）资金到位情况

资金于2021年1月20日全部拨付到位。

（三）项目实施主体或单位

项目实施主体为保山市福利彩票管理中心。

（四）项目实施内容

福利彩票销售业务费专项用于彩票发行销售活动业务费支出，逐步提高我市福利彩票销售的环境及服务质量，为全市彩民提供更好的购彩氛围及环境，完成2021年度我市福利彩票销售工作，从而为全市人民筹集更多的公益金，为我市福利公益事业的发展提供坚实的基础。项目实施内容为劳务费（市场管理人员及福彩内设机构人员工资）、办公经费、福彩广告宣传费、培训费、办公设备购置。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金使用情况分析

1.项目资金执行情况分析

福利彩票销售业务费整体支出、资金使用达到预期目标，资金管理使用规范、安全有效。全年实际完成支出599077.04元，至12月30日前全部支付完备，其中：劳务费支出336150元用于市场管理员6人及中心内设机构人员8人工资、住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险支出等；办公经费151571.04元主要用于购买日常办公用品打印纸、笔记本、打印机墨粉、签字笔等各类办公用品及维修办公电脑、打印机、订阅书报杂志、差旅费等；福彩宣传费60000元用于开展福利彩票宣传、保山电视台、保山日报社广告宣传、制作布标、宣传海报、宣传品、奖牌、印刷各类宣传资料；培训费51356元用于举办福利彩票、中福在线业务培训、开展即开票系统切换及支付系统上线培训、双色球派奖培训、快乐8游戏培训、市场管理员培训等.

2.项目资金管理情况分析

保山市福利彩票管理中心资金管理和使用严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》《彩票机构财务管理办法》、严格按财政批复的预算和用款计划执行，按照项目预算使用的用途安排资金支出，加强资金管理，专款专用，预算管理制度、财务内控制度建立健全且执行有效。

在资金的使用过程中，市福利彩票管理中心能够按照相关法律法规和资金管理制度的要求，做到按审批权限严格对资金的支付进行了相关审核、审批，规范资金的使用，严格按照国家相关会计制度的规定进行核算，有效保障了资金的规范使用，提高资金使用效益。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

三级指标单台投注机销售额设定值为70万元/年/台，实际完成单台投注机销售额为72万元/年/台（投注机彩票销售总额21312 万元/投注机总数296台）；三级指标热敏打印纸供应充足、及时设定值为100%，实际完成100%，热敏打印纸供应充足、及时，全年不存在断纸的情况。

（2）质量指标

三级指标开机率设定值90%，实际完成率98%（全市平均有效开机数290台/年末投注机总数296台）；三级指标完成彩票发行任务率设定值95%，实际完成彩票发行任务率97%（实际销售额21312万元/计划销售额20720万元）；三级指标福利彩票销售增长率设定值1%，实际福利彩票销售增长率1.5%（实际销售金额21312万元/上年销售数量20000万元-1）。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标：三级指标带动就业人数增长率设定值为0，实际带动就业人数增长率0%（当年带动就业人数296人/去年劳动就业人数296人-1）；三级指标福利彩票公益金增长率设定值1%，实际福利彩票公益金增长率1.2%（本年上缴彩票公益金7000万元/去年彩票公益金6920万元-1）。

3.满意度指标完成情况分析

（1）三极指标彩民满意度设定值80%，实际彩民满意度90%，全年发放问卷调查100份，彩民满意度90%。

（2）工作人员满意度设定值80%，实际完成工作人员满意度90%，通过问卷调查，评价销售站点工作人员的满意度在90%。

三、自评结论

保山市福利彩票管理中心2021年严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。没有偏离绩效目标或超过指标值太多的情况，预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。对整体支出绩效自评结果为优秀。

附件【附件2：保山市福利彩票销售机构业务费转移支付区域（项目）绩效目标自评表(2).xls】