保山市民政精神病医院2022年度部门整体支出绩效自评报告-保山市人民政府门户网站

索引号	01525512-9-/2023-0509008	发布机构	保山市民政局
公开目录	自评报告	发布日期	2023-05-09
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保山市民政精神病医院2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市民政精神病医院是一所公共卫生精神病专科医院，是市民政局直属精神卫生社会福利机构，主要负责收治保山市辖区内四县一区久治不愈的无依无靠、无家可归精神病患者和长期流散社会的精神障碍患者，为优抚对象精神病患者提供治疗和护理服务工作。医院机构编制1个，人员编制47人，全员共有在职人员43人，在职人员中，医护人员31人，行政后勤人员12人，分别按照事业单位人事制度改革方案履行其工作职责。

（二）部门绩效目标的设立情况

为精神病人提供更为先进、更为优质的治疗服务。同时根据病人的病情需要，制定相关的治疗方案和治疗手段，提高病人的治愈能力，更好的掌握病人的病情，达到及时、有效的救助和治疗效果，提高了康复治疗效率。建立了专门的治疗体系，为临床诊断提供了准确的诊断依据，同时，为更多的精神病患者提供护理服务，为精神类患者的康复之路添砖加瓦，保障更多精神病患者及患者家庭提供很好的就医环境，对构建和谐社会起到了积极作用。

（三）部门整体收支情况

2022保山市民政精神病医院年度收入1879.32万元（其中单位住院及门诊费收入1284.99万元、财政拨款收入574.00万元），支出1843.87万元（其中非财政补助支出1307.11万元、一般公共预算支出543.50万元），其中：基本支出1836.11万元，项目支出7.76万元，年末非财政补助结转1688.11万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

保山市民政精神病医院高度重视制度管理，有严格、规范的内部控制机制，制定了一系列管理办法和制度，并严格执行，凡涉及预算管理、项目实施等方面，均严格按照该系列制度执行。从而有效地保障了预算管理工作的有序开展。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过整体支出情况、资金使用情况，了解资金的使用、资金管理是否规范、资金使用是否合理合规，是否达到了预期目标；检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据建立项目绩效自评体系，结合部门年度目标任务，将指标体系分为两级：其中一级指标包括产出指标、效益指标、效果指标、满意度指标四类，二级指标是根据各项目具体情况对一级指标进行细化、分解，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象等，每个二级指标均设立了相应的分值标准。2022年度部门整体支出及项目支出绩效自评严格依照已定的指标体系开展，评价结果客观、严谨。1、前期准备阶段：成立绩效考评小组，每年上半年均要安排组织实施部门对部门整体财政支出及所有财政资金扶持项目开展专项的绩效考评工作，并将该项工作列为常态化的重点工作之一。2022年的部门整体财政支出绩效评价工作由单位主要领导牵头，绩效考评小组汇同各职能部门及项目实施部门一同参与绩效评价工作。

2、组织实施阶段：根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系。在整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析 1、绩效目标合理性:符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。

2、绩效指标明确性：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

3、重点支出安排率：重点项目支出部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。

（二）过程情况分析

2022年度我单位严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。

（三）产出情况分析

按时、按质、按量完成部门绩效要求的工作任务数量

（四）效果情况分析

完成了年初预算制定的绩效目标。

四、存在的问题和整改情况

无

五、绩效自评结果应用情况

无

六、主要经验及做法

无

七、其他需说明的情况

无

附件【保山市民政精神病医院2022年度部门整体支出绩效自评表.docx】