保山市人民政府驻昆明办事处

2026年预算公开目录

第一部分 保山市人民政府驻昆明办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市人民政府驻昆明办事处2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市人民政府驻昆明办事处

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责市级领导及各县（市、区）、开发区、市直有关部门到昆明、北京、上海开展各类公务活动及学习培训的服务保障。负责配合做好保山市在昆明、北京、上海举办或参与的大型会议与活动有关服务保障工作。负责保山市企业在昆明、北京、上海的协调服务、产销孵化对接，积极为保山在外经商、务工、创业人员及就读学生等提供必要的援助和服务。发挥窗口作用，加强宣传推介，推进招商引资、招才引智及对外交流合作。做好与昆明、北京、上海商会企业的沟通联系，积极搭建平台为市内引进资金、项目、技术、人才等。常态化开展协调联络，加强与昆明、北京、上海相关单位以及各地驻外机构沟通联系等，建立良好沟通协作关系。积极收集和对接信息，加强与相关部门协调联动，做到信息互通、资源共享、优势互补、合作共赢，积极开展协调服务工作。做好昆明、北京、上海各类人才服务联络工作。统筹抓好保山在昆明、北京、上海流动党员教育管理服务工作。积极配合做好信访维稳相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、外联一科、外联二科、业务科、信访维稳科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责市级领导及各县（市、区）、开发区、市直有关部门到昆明等地开展各类公务活动及学习培训的服务保障。负责配合做好保山市在昆明等地举办或参与的大型会议与活动有关服务保障工作。负责保山市企业在昆明等地的协调服务、产销孵化对接，积极为保山在外经商、务工、创业人员及就读学生等提供必要的援助和服务。发挥窗口作用，加强宣传推介，推进招商引资、招才引智及对外交流合作。做好与昆明等地商会企业的沟通联系，积极搭建平台为市内引进资金、项目、技术、人才等。常态化开展协调联络，加强与昆明等地相关单位以及各地驻外机构沟通联系等，建立良好沟通协作关系。积极收集和对接信息，加强与相关部门协调联动，做到信息互通、资源共享、优势互补、合作共赢，积极开展协调服务工作。做好昆明等地各类人才服务联络工作。统筹抓好保山在昆明等地流动党员教育管理服务工作。积极配合做好信访维稳相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,832,600元，其中：一般公共预算10,532,600元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300,000元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加7,247,600元，同比增长202.16%。主要原因是：根据《中共保山市委机构编制委员会关于印发《保山市人民政府驻昆明办事处机构编制方案》的通知》（保编〔2025〕9号）文件精神，撤销原驻京、驻沪联络处相关职责整体划入市驻昆办，故财务总收入大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,532,600元，其中:本年收入10,532,600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,532,600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加6,947,600元，同比增长193.80%。主要原因是：根据《中共保山市委机构编制委员会关于印发《保山市人民政府驻昆明办事处机构编制方案》的通知》（保编〔2025〕9号）文件精神，撤销原驻京、驻沪联络处相关职责整体划入市驻昆办，故财政拨款收入大幅增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,832,600元。财政拨款安排支出10,532,600元，其中：基本支出4,292,600元，比上年预算增加1,627,600元，同比增长61.07%，主要原因是：根据《中共保山市委机构编制委员会关于印发《保山市人民政府驻昆明办事处机构编制方案》的通知》（保编〔2025〕9号）文件精神，撤销原驻京、驻沪联络处相关职责整体划入市驻昆办，人员较上年预算增加，故基本支出大幅增长；项目支出6,240,000元，比上年预算增加5,320,000元，同比增长578.26%，主要原因是：根据《中共保山市委机构编制委员会关于印发《保山市人民政府驻昆明办事处机构编制方案》的通知》（保编〔2025〕9号）文件精神，撤销原驻京、驻沪联络处相关职责整体划入市驻昆办，项目支出中业务补助经费、办公用房保障经费、周转住房保障经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出3,728,300元，主要用于机关人员工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、临聘人员其他工资福利支出；

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出90,000元，主要用于市驻昆办党工委对在昆基层党组织党建工作的建设、宣传及在昆党员的教育培训等工作；

2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出6,150,000元，主要用于：一是支付市驻昆办在昆明等地日常办公场所租金及物业管理费；二是保障市驻昆办在职、挂职及轮值干部在昆明等地居住问题所需租用的住房租金；三是保障市级领导及各县（市、区）、开发区、市直有关部门到昆明等地开展各类公务活动及学习培训、举办或参与的大型会议与活动有关服务保障工作。保障保山市企业在昆明等地的协调服务、产销孵化对接，为保山在外经商、务工、创业人员及就读学生等提供必要的援助和服务。加强宣传推介，推进招商引资、招才引智及对外交流合作。做好与昆明等地商会企业的沟通联系，积极搭建平台为市内引进资金、项目、技术、人才等。积极收集和对接信息，加强与相关部门协调联动，做到信息互通、资源共享、优势互补、合作共赢，积极开展协调服务工作支出；四是6辆公务用车及公车平台调用车辆基本支出定额预算不足部分产生的燃油费、停车费、维护费等车辆运行维护费支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休5,400元，主要用于退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出315,100元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出136,300元，主要用于在职人员医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助100,200元，主要用于公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,300元，主要用于在职、工勤人员其他医疗保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2,571,300元，其中：政府采购货物预算6,000元、政府采购服务预算2,565,300元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市人民政府驻昆明办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计567,500元，较上年增加237,500元，增长71.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市人民政府驻昆明办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市人民政府驻昆明办事处2026年公务接待费预算为170,000元，较上年增加120,000元，增长240%，预计国内公务接待批次为120次，预计接待1,135人次。

增加原因：根据《中共保山市委机构编制委员会关于印发《保山市人民政府驻昆明办事处机构编制方案》的通知》（保编〔2025〕9号）文件精神，撤销原驻京、驻沪联络处相关职责整体划入市驻昆办，服务保障区域扩大故接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市人民政府驻昆明办事处2026年公务用车购置及运行维护费为397,500元，较上年增加117,500元，增长41.96%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费397,500元，较上年增加117,500元，增长41.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因：根据《中共保山市委机构编制委员会关于印发《保山市人民政府驻昆明办事处机构编制方案》的通知》（保编〔2025〕9号）文件精神，撤销原驻京、驻沪联络处相关职责整体划入市驻昆办，除实有6辆车外增加公车平台调用4辆车，为保障10辆公务用车使用产生的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出故公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.在昆流动党员党建经费，绩效目标：保障保山市人民政府驻昆明办事处党工委日常工作及7个流动党员党支部规范化建设，保障在昆党员、流动党员各项工作学习的顺利开展。2026年工作计划：一是党工委及7个党支部日常工作运行保障。二是开展万名党员进党校。三是年度党建工作会议、七一活动及述职评议会。四是党建宣传短视频制作及党建宣传栏更换。

2.业务补助经费，绩效目标：一是负责市级领导及各县（市、区）、开发区、市直有关部门到昆明等地开展各类公务活动及学习培训的服务保障；二是负责配合做好保山市在昆明等地举办或参与的大型会议与活动有关服务保障工作。负责保山市企业在昆明等地的协调服务、产销孵化对接，积极为保山在外经商、务工、创业人员及就读学生等提供必要的援助和服务；三是发挥窗口作用，加强宣传推介，推进招商引资、招才引智及对外交流合作。做好与昆明等地商会企业的沟通联系，积极搭建平台为市内引进资金、项目、技术、人才等；四是积极配合做好信访维稳相关工作。

3.办公用房保障经费，绩效目标：保障昆明等地各项工作顺利开展租赁日常办公场所及支付物业服务相关费用。

4.周转住房保障经费，绩效目标：保障昆明等地在职、挂职及轮值干部驻地居住房屋的租赁支出。

5.闵行区对口帮扶经费，绩效目标：保障上海工作组消费帮扶和产销对接项目及保障挂职交流干部挂职期间生活保障等方面。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市人民政府驻昆明办事处2026年机关运行经费安排506,900元，较上年增加54,000元，增长11.92%，主要原因是：根据《中共保山市委机构编制委员会关于印发《保山市人民政府驻昆明办事处机构编制方案》的通知》（保编〔2025〕9号）文件精神，撤销原驻京、驻沪联络处相关职责整体划入市驻昆办，实有人员增加故机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市人民政府驻昆明办事处2026年委托业务费安排520,000元，较上年增加510,000元，增长5,100%，主要原因是：根据《中共保山市委机构编制委员会关于印发《保山市人民政府驻昆明办事处机构编制方案》的通知》（保编〔2025〕9号）文件精神，撤销原驻京、驻沪联络处相关职责整体划入市驻昆办，委托业务增加故委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市人民政府驻昆明办事处资产总额1,303,037.44元，其中，流动资产394,339.24元，固定资产908,698.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少613,676.09元，其中固定资产减少652,973.41元。处置房屋建筑物210.6平方米，账面原值1,140,062.26元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表