保山市政府办2015年部门预算公开-保山市人民政府门户网站

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01525502-2-04_A/2015-1106003
发布机构
保山市人民政府办公室

公开目录
部门预算
发布日期
2015-01-30

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保山市政府办2015年部门预算公开

保山市政府办公室2015年部门预算

第一部分市政府办公室2015年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市政府办公室（包含驻京联络处、驻上海联络处）的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门职责

根据《保山市人民政府机构改革实施意见》（保政发〔2002〕59号）文件精神，保山市人民政府办公室协助市政府领导处理政府日常工作及市政府部门工作。下设30个科室，一个二级单位（机关事务管理局），代管驻京办、驻上海办事处财务。其主要职责是：

（一）承办省政府指示、决定在我市贯彻落实的行文工作和市政府向省政府报告、请求的起草工作，以及省委、省政府及其部门转市政府办理的事项。

（二）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议事项的实施。

（三）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（四）研究市政府各组成部门、各直属机构和各县（区）人民政府请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（五）根据市政府领导的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。

（六）督促检查市政府各组成部门、各直属机构和各县（区）人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

（七）协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责办理由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议或政协委员提安。

（十）负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各单位和各县（区）人民政府向市政府反映的重要情况。

（十一）负责市政府、市政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作。

（十二）负责管理市政府机关事务管理局和市信访局。

（十三）办理市政府领导交办的其他事项。

二、基本情况

市政府办公室及财务代管单位的编制和基本情况如下：

（一）市政府办公室及财务代管单位现有人员编制122人，实有人数99人，退休人员40人。车辆编制25辆，实有21辆。

1、市政府办公室人员编制110人，在职93人，车辆编制23辆，实有19辆。

2、市驻京办人员编制7人，在职3人，车辆编制1辆，实有1辆。 3、驻上海办人员编制5人，在职3人，车辆编制1辆，实有1辆。

（二）预算支出情况。总支出1613.75万元。其中：基本支出1076.75万元，项目支出537万元，分部门预算支出如下：

1、市政府办公室预算支出1452.28万元。其中：基本支出1037.28万元，项目支出415万元。

2、市驻京办预算支出61.31万元。其中：基本支出21.31万元，项目支出40万元。

3、市驻上海联络处预算支出100.16万元。其中，基本支出18.16万元，项目支出82万元。

三、“三公”经费增减变化原因

2015年，“三公”经费预算总数为159万元，其中因公出国支出10万元，公务用车运行维护费为95万元，公务接待费支出54万元。与2014年“三公”经费预算相比：一是因公出国支出增加10万元，2014年无此项支出预算。二是公务用车运行维护费预算增加20万元，原因为办公室车辆老化严重，保险费不断提高，出车频率高，车辆维修费较往年有所增加。

第二部分市政府办公室2015年部门预算表

保山市政府办公室2015年预算收支表（表一）

单位：万元

收入				支出
项目	政府办	驻京处	驻沪处	项目	政府办	驻京处	驻沪处
一、基本收入	876.11	21.31	18.16	一、基本支出	876.11	21.31	18.16
二、项目收入	415	40	82	工资福利支出（在职人员工资）	427.38	13.36	13.97
				商品和服务支出	288.48	4.21	4.19
				1、公务费	203.48	1.71	1.69
				其中：退休人员公用经费	1.56	0.04
				2、公务用车运行维护费	85	2.5	2.5
				对个人和家庭的补助支出	160.25	3.74
				1、退休人员工资	156.84	3.74
				2、遗属补助	3.14
				3、独子费	0.27
				二、项目支出	415	40	82
本年收入合计	1291.11	61.31	100.16	本年支出合计	1291.11	61.31	100.16

保山市政府办公室2015年基本信息表（表二）

单位：人、辆

单位名称

实有人数合计

财政全供养

编内实有车辆数

小计

行政

参公管理

事业

工勤

其他

小计

离休

退休

提前退休

保山市政府办公室

139

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（表三）
				单位：万元
部门	1、因公出国（境）费用	2、公务接待费	3、公务用车费
			（1）公务用车运行维护费		（2）公务用车购置
保山市政府办公室	10	24	85
保山市政府驻京联络处		10	2.5
保山市政府驻上海联络处		20	2.5

表四 2015年财政拨款收支总表（见附件）

表五 2015年一般公共预算支出表（见附件）

表六 2015年一般公共预算基本支出表（见附件）

表七 2015年一般公共预算“三公”经费支出表（见附件）

表八 2015年政府性基金预算支出表（见附件）

表九 2015年部门收支总表（见附件）

表十 2015年部门收入总表（见附件）

表十一 2015年部门支出总表（见附件）

附件【2015年部门预算表格.xls】
附件【2015年保山市政府办公室财政拨款收支总表.xls】
附件【2015年预算收支总表.xls】