中共保山市委办公室2016年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，市委办的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
市委办公室（含市委机要局、市国家保密局、市委督查室市委、机关事务管理局、市关工委、市委信息综合室）在职人员编制73名，实有在职人员65名，离退休人员22名；核定公务用车17辆、实有14辆。
职能职责：围绕省、市委工作布置，开展调查研究，综合分析处理各种信息，为市委决策提供依据或提出建议、意见；负责组织或参与制定市委有关政策、措施及规章制度，起草或组织市委综合性工作报告、市委重要文件文稿的修改和审核工作；督促检查中央、省、市委重要工作部署的贯彻落实情况；负责中央、省、市委文件的收发、传递、印发；承办市委各种会务及市委领导参加重大活动的组织安排、接待工作；负责市委机关大院安保工作、经费预决算、财务、国有资产管理工作；负责市委应急事件的统筹协调工作；负责协调人民群众对市委和市委领导的来信来访工作；负责市委及市委领导交办的其他事项。
二、2016年部门预算收支情况
2016年部门预算总收入976.76万元，全部为财政拨款。2016年部门预算总支出976.76万元。
（一）基本支出情况
2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出697.88万元。
1、工资福利支出361.9万元。即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、妇女卫生费、回族津贴等构成。
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元。
2、商品和服务支出221.36万元
其中：公务费30.88万元，公务用车（5辆）运行维护费17.5万元、业务费158.2万元（其中：关工委救助及业务费20万元、督查工作业务费3万元、综合信息室业务经费6万元、机关老年协会补助经费1万元、大口老体协补助经费1.5万元）、福利费0.17万元、职教工会费13.81万元、退休公用经费0.8万元。
核定标准：公务费核定每人年均5000元（根据要求本年已压缩5%），公务用车运行维护费核定每车年均35000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元。
3、个人和家庭补助支出114.62万元
其中：离、退休费112.54万元、独子费0.11万元、遗属补助1.97万元。
核定标准：离退休人员工资和遗属补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复分别核定到人。
（二）项目支出情况
项目支出预算安排278.8万元。
办公区网络建设及通讯主渠道建设经费186.4万元；党委信息网络建设补助经费40万元；关工委未成年人救助经费15万元；督查工作经费5万元；信息工作经费4万元；国有资产有偿使用收入返回为工作经费21万元；上年南北铺面改造为办公室经费结余7.48万元。
中共保山市委办公室
2016年5月5日
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