保山市人民政府驻昆明办事处

2018年部门预算编制说明

                  目录

  一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

 （二）机构设置情况

（三）重点工作概述

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况        

 （一）部门财务收入情况

 （二）财政拨款收入情况   

    四、预算单位支出情况    

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    五、“三公”经费预算情况

  （一）因公出国（境）费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

     七、政府采购预算情况              

     八、预算收支增减变化情况说明

     九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

 （二）机关运行经费安排情况

 （三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。

2、推动横向经济联系，根据需要，提出开展经济技术合作与交流的建议。促进优势互补，为全市经济社会发展引进资金、技术、人才和拓展市场做好牵线搭桥和协调服务工作。

3、为有关重点建设工程做好代理、代办业务。管理和使用好驻昆办在昆的国有资产。

4、为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。

5、围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。

6、加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。

7、协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。

8、加强与省信访局的沟通联系，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项及市直单位各部门和各县（市、区）委托办理的工作。

（二）机构设置情况

驻昆办属行使行政职能的事业单位，下设办公室、业务科、信息调研科三个职能科室。财政全额拨款。

（三）重点工作概述

1、联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。

2、推动横向经济联系，根据需要，提出开展经济技术合作与交流的建议。促进优势互补，为全市经济社会发展引进资金、技术、人才和拓展市场做好牵线搭桥和协调服务工作。

3、为有关重点建设工程做好代理、代办业务。管理和使用好驻昆办在昆的国有资产。

4、为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。

5、围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。

6、加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。

7、协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。

8、加强与省信访局的沟通联系，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项及市直单位各部门和各县（市、区）委托办理的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2153786元，其中：一般公共预算财政拨款2153786元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转21673元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2153786元，其中:本年收入2132113元，上年结转21673元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2153786元（本级财力2153786元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2153786元。财政拨款安排支出 2153786元，其中，基本支出1123786元，项目支出1030000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出1105744元（基本工资331656元，津贴补贴412224元，奖金27638元，机关事业单位基本养老保险缴费154226元，临时工工资180000元）。商品和服务支出1048042元（其中：公务接待费250000元，其他交通费407730元，办公费21450元，咨询费20000元，印刷费5000元，手续费300元，水费8000元，电费30000元，邮电费14600元，维护费5000元，租赁费55500元，差旅费170000元，其他商品服务支出34200元，工会经费26025元，福利费237元。）

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1123786元，项目支出1030000元）。

五、“三公”经费预算情况

2018年驻昆办“三公”经费财政拨款预算安排25万元，比上年预算减43万元，同比下降63%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费25万元，比上年预算减3.5万元，同比下降12%。费用减少源于我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。经费支出保持小幅减少。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算减39.5万元，同比下降100%，其中：公务用车购置费0元，增 0 元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，减39.5万元，同比下降100%，费用减少是因为我单位于2017年核销5辆公务用车，现车辆编制数为0，实有车辆数为0，使用的6辆公务用车从保山市公车平台调用，车辆使用产生的燃油费、停车费、维护费等车辆运行维护费计入其他交通费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算1123786元，比上年预算增加93786元。

变动的原因为：1、人员晋职晋级及增加新招录人员发生基本工资变动。2、人均公务费比上年增长。3、机关事业单位基本养老保险缴费比上年增长。

（二）2018年项目支出预算1030000元，与上年预算相同。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费36万元，占基本支出的32％，比上年预算减少2万元，同比减5%，减少的原因主要是我单位厉行节约，严格控制一般公共预算支出，经费支出保持小幅减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。