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中国共产党保山市委员会办公室

2019年部门预算编制说明

  第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，信息收集报送，重要情况综合。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各县（市、区）、园区、市直各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责市级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责全市党政系统密码通信、管理和密码应用工作；电子政务内网规划、建设和运维管理工作；承担市密码领导小组办公室工作。

6.管理市委机关有关部门的经费预决算、房地产。

7.管理市国家保密局（市委保密委员会办公室）。

8.负责处理中央、省委、市委领导的批示件，督办、承办、接待人民群众来访工作。

9.负责市关心下一代工作委员会日常工作的组织、指导和综合协调。

10.负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

11.承办本单位的人事、党建、意识形态、老干、妇儿工作。

12.完成市委领导及上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

市委办公室内设11个正科级机构和党总支,（归口或挂靠市委办公室管理等机构含：中共保山市委督查室，中共保山市委机要局，保山市国家保密局、中共保山市委保密委员会办公室，保山市关心下一代工作委员会办公室，中共保山市委机关事务管理局、保山市专用通信局）。

（三）重点工作概述

在市委的坚强领导下，市委办公室领导班子紧紧围绕市委中心工作和重要部署，以党的十九大精神为引领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚践行“五个坚持”，切实做到“五个自觉”“六个表率”，争当“五个先锋”，自觉以更严的标准、更高的要求做好“三服务”工作，在新时代展现新气象、新作为，市委的坚强“前哨”和巩固“后院”作用较好发挥。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制35人(含工勤编制1人)，参公管理事业编制20人，事业编制8人，暂定编制17人。在职实有,69人，其中： 财政全供养69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中： 离休2人，退休 24人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入14,535,200元，其中：一般公共预算14,535,200元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入14,535,200元，其中:本年收入14,535,200元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,535,200元（本级财力14,245,400元，专项收入289,800元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 14,535,200元。本级财力安排支出14,535,200元，其中，基本支出13,765,200元，项目支出770,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

1.“2013101” （行政运行）：10,432,900元，主要用于工资福利支出：6,605,200元， 商品和服务支出：3,822,100元,对个人和家庭的补助：5,600元。

2.“2013150”(事业运行)233,000元，主要用于工资福利支出-事业人员。

3.“2080501”（归口管理的行政单位离退休）：234,500元,主要用于离休费(工资福利)。

4.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）： 1,182,100元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.“2013102”（ 一般行政管理事务）:420,000元， 其他商品和服务支出-交流干部周转房管理经费：150,000元；全市综合检查考评经费：220,000元； 督查工作经费：50,000元；

6.“2013199”（ 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）：350,000元，主要用于困难家庭未成年人救助经费-对个人和家庭的补助：150,000元， 商品和服务支出：200,000元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

1.工资福利支出9,558,500元（其中：基本支出9,558,500元，项目支出0元）。具体构成为：基本工资2619900元、津贴补贴3,866,700元、奖金209,500元、绩效工资52,700元、机关事业单位基本养老保险缴费1,182,100元、职工基本医疗保险缴费443,400元、公务员医疗补助缴费1,081,200元、医疗费13,600元、其他社会保障缴费89,400元。

2.商品和服务支出4,442,100元（其中：基本支出3,822,100元，项目支出620,000元）。具体构成为：办公费681,900元、水电费278,000元、差旅费771,700元、公务招待费6,5000元、公务用车运行维护费400,000元、其他交通费706,900元，劳务费、职教工会费、福利费、维修维护等1,538,600元

3.对个人和家庭的补助534,600元（其中：基本支出384,600元，项目支出150,000元）。具体构成为:离休费234,500元、离休医疗140,000元、退休大病医疗4,500元、遗属补助5,000元、奖励金600元、对个人和家庭的补助-助学金150,000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年市委办“三公”经费财政拨款预算安排465,300元，比上年预算减6,300元，同比下降1.34%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增(减)0元，同比增长（下降）0%。原因是2018年、2019年均未做因公出国（境）费安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费65,000元，比上年预算减6,300元，同比下降8.84%。变动原因主要是为严格执行厉行节约，尽量减少接待费用支出。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费400,000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%;公务用车运行维护费400000元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年预算基本支出：13,765,200元较上年（2018年预算10,362,287元）增加3,402,913元，增幅：32.83%，主要原因是人员增资及人员增加。 

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年预算项目支出：770,000元较上年（2018年预算3,235,870元）减少2,465,870元，减幅：76.20%，主要原因是项目及项目资金减少，如综合业务网二期建设经费减少700,000元,通信网络扩容建设经费减少650,000元，推动政法管理信息化建设经费减少395,870元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3,822,100元，比上年预算增325,976元，同比增9.32%，占基本支出的27.77％，增加的原因主要是2018年9月新增人员4人及调整市本级公用经费及车辆经费定额标准等。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排770,000元，编制绩效指标15个（二级指标），其中：重点项目4个，财政预算安排770,000元，编制绩效指标15个（二级指标）。2019年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表       1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

 

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