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保山市接待办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市接待办公室是宣传保山、规范接待、协调指导全市接待工作、抓好接待人员的业务培训，隶属于中共保山市委的参照公务员法管理公益一类全额财政拨款事业单位，为正处级，其主要职责是：

1.贯彻执行党中央和省委、市委关于接待工作的方针政策和决策部署，制定并组织实施市委、市政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

2.落实党和国家领导人莅保的接待服务工作。

3.落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。

4.落实省内外各州市党委、人大常务委员会委员、政府、政协厅级领导的接待工作。

5.安排市委、市人大常委会、市政府、市政协率团赴外省、州市考察的前站接洽工作及相关服务。

6.参与市级重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

7.联系协调上下级接待部门，指导全市接待工作，加强全市接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。

8.参与保山外宣，积极宣传介绍保山，树立保山良好形象，不断提高保山知名度。

9.完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，保山市接待办公室在市委、市政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣打造“细心服务·暖心接待”党建品牌，围绕建设“忠诚接待、满意接待、高效接待、清廉接待”的模范机关，坚持向中心聚焦、为大局服务，以“六个一”提升接待服务质量和水平，圆满完成各项接待保障任务，收到第7届南博会执委会的感谢信，省接待办多次给予嘉奖，2022年综合绩效考核获“优秀”等次，以高质量的服务保障全力助推保山经济社会高质量发展。

坚决贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕中心，服务大局，确保年初各项工作计划落地见效。2023年共接待来宾321批次、3758人，圆满完成了中央、省领导莅保、“5·19中国旅游日”腾冲主会场活动等多个重要任务接待服务保障工作，得到上级领导和来宾的认可肯定。

1.坚持凝心铸魂，上好一节思政课。树牢政治机关的角色定位，聚焦学习贯彻党的二十大精神和第二批主题教育的开展，始终把思想政治建设放在首位，营造浓厚学习氛围。一是形式多样抓学习。采取“线上+线下、理论+实践”等模式，依托学习强国、干部在线学习等，将“第一议题”制度和机关党建、党风廉政建设等有机融合，常态化开展例会学习18次、“第一议题”学习10次。深刻认识意识形态工作的极端重要性，牢牢把握接待工作正确的政治方向，意识形态分析研判2次，认真制定学习选题计划，开展理论集中学习10次，撰写发言材料40余篇；二是聚焦重点抓学习。扎实开展主题教育，采取集中学习和个人自学相结合的方式，把读原著、学原文、悟原理摆在突出位置，全面学习领会习近平总书记《论党的自我革命》、《习近平关于调查研究论述摘编》等，共征订学习材料48册。以联合办班的形式与市外办、市侨联联合举办读书班2期共7天，通过专题辅导1次、集中研讨3次，让参训学员静下心来学习、沉下心来思考、潜下心来感悟，形成发言材料9篇，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心；三是结合业务抓学习。坚持把学习培训作为提升业务能力的有效途径，结合周一例会，注重接待礼仪、礼节、市情等培训内容，通过交流工作心得、经典案例剖析、菜单分析等方式，组织接待业务技能学习15次，熟练掌握接待业务知识，应对突发情况，做到在学习中思考工作，在工作中深化学习。同时利用外出培训机会主动加强与同行联系，交流新知识、新理念。通过多形式多样化的学习增强了干部职工的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，营造了忠诚、干净、担当的干事氛围。

2.注重宣传推介，讲好一个保山故事。树牢“我们都是宣传员”的理念，始终把宣传推介作为接待部门的重要职责。一是掌握市情作宣传。坚持每周必学一次市情，重点对全市人文底蕴、民俗文化、自然风光、资源禀赋等进行全面系统学习，主动学习掌握全市经济社会发展概况，重点产业、重大项目、重要工作开展情况，以及招商引资方面的政策知识，下足功夫、做足功课，让接待员在与来宾交谈和领导询问中有底气、有见地；二是围绕任务作宣传。结合每一次接待任务，精心谋划、细致准备，围绕来宾莅保的目的，在住宿安排、餐桌摆台、菜品选择、氛围营造等方面下足功夫，以“食”为媒，讲好保山故事，以细心、暖心的服务，让来宾感受到家的温暖；三是总结亮点作宣传。收集整理全市及五县（市、区）特色美食、旅游景点、土特产品等汇编形成《宣传推介手册》，全面展现保山的风土人情和特色文化。总结开展工作过程中的特色亮点，上报信息简报35期，被保山日报采用2篇，全国《接待与交际》杂志1篇，市效能办采用1篇，使接待工作成为全市加强对外联系、汇聚人气、招商引资、展示形象的重要窗口和桥梁。

3.强化服务细节，制定一套工作清单。树牢“细节决定成败”的理念，纵深推进作风革命、效能革命，坚持接待任务项目化、项目清单化、清单具体化，将重大接待的“大任务”转化为具体的“小项目”，实现化整为零、化繁为简、化虚为实。一是制定调研清单。大力推行一线工作法，到指导服务部门一线、酒店服务一线、乡村振兴一线去发现问题、研究问题、解决问题。班子成员下基层宣讲6次，下基层调研195天，深入酒店一线服务保障236次，形成调研报告3篇；二是制定服务清单。在调研和一线办公中认真梳理、总结，制定了《用餐安排要素清单》《用车安排要素清单》《住房安排标配要素清单》，对重大接待实行台账式管理、项目化推进，确保服务标准统一、任务落实高效，积极推动公务接待服务保障标准化建设。结合不同对象、不同区域灵活把握服务保障的尺度，本着规范得体、突出特色的原则，适时调整接待要素清单，做到既有章可循又机动灵活；三是制定销号清单。建立重大接待项目清单，列出每个项目的时限清单、任务清单、责任清单，形成责任链条，对所列清单的目标成效、责任主体、时间节点等作出具体明确，对发现的问题，建立责任清单、整改清单、时限清单，做到以清单促落实、以整改促落实，以落实促提升。

4.突出地方文化，打造一批特色菜品。树牢“文化特色就是接待工作生命”的理念，聚焦地方特色菜品的探索、打造和推介，将突出文化特色、提升文化品味贯穿接待工作全过程。一是坚持推陈出新。坚持每周一例会上接待员每人推荐一个特色菜品，其他人员进行现场点评，把平时自己在餐馆、饭店见到吃到的保山特色菜品推荐出来，使价廉物美、特色鲜明的传统特色菜品进入接待餐桌，做到集思广益、土菜新做、推陈出新；二是坚持与文化结合。深入挖掘菜品背后的故事，把餐饮文化与传统特色相结合，努力丰富接待工作内涵。与文旅部门合作，以非遗文化的挖掘整理为主线，探索把历史文化、民族文化等元素融合到饮食文化当中，打造一批富有文化内涵、极具地方特色的本地菜品；与农业农村、文联等部门合作，围绕保山小粒咖啡、腾冲中药材、龙陵紫皮石斛、昌宁红茶等特色产业，将产业文化融入菜品中，既固化了特色菜品，又助推了保山特色产业的发展；三是坚持收集整理。全面收集整理保山传统特色菜品，把色香味俱全，又凸显保山特色的菜品汇编形成《味道永昌·菜谱》，发放150本用于市直单位、接待点、接待餐馆推广使用，使价廉物美、特色鲜明的传统菜品进入接待餐桌，全面展现本地的风土人情和特色文化。

5.扎紧制度笼子，突出一条监管主线。树牢“廉洁自律抓接待”的理念，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，把最严格的监督管理贯穿接待工作始终。一是贯彻落实党风廉政建设责任制。办领导班子自觉把党风廉政建设主体责任扛在肩上、抓在手上，主持召开室务会专题研究党风廉政建设责任制工作3次、听取工作汇报2次、开展廉政提醒谈话23人次，带头组织开展春节、端午节等重要节点监督检查5次，确保责任压实到位、推动落实到位。开展“弘扬好家风 传承好家训”活动1次，通过好书分享、故事分享等形式拧紧思想的“螺丝钉”，全体干部职工均不存在受到党纪、政务处分和问责处理的情况；二是严管厚爱激励干部担当作为。扎实开展基层治理不良现象和“躺平式”干部专项整治，以“四查四看”的方式排查出“实干型”干部3名，无“躺平式”干部。激励干部职工保持担当、真抓实干，争做“实干型”的新时代接待干部；三是建立健全规章制度。以制度为抓手，建立健全接待审批、标准控制、结账汇审等制度47个，把接待经费支出关进制度的笼子，实现接待服务全过程监管。目前，全市接待工作严格控制接待经费预算，分类别制定接待费开支标准，强化接待费报销结算管控。加强政策解读及业务指导培训6次，对县（市、区）、市直部门全面深入解释公务接待管理实施细则，制发《商务接待管理规定知识问答》，全面提升政策知晓率。抓实“两升一降”切入法，着重在提升接待服务质量和接待菜品质量上下功夫，从源头上降低接待费用，做到“简化而不失礼，热情而不超标，满意而不违规”，优质高效规范安全地做好公务接待工作。

6.树立责任意识，筑牢一条工作底线。树牢接待工作“零失误、零差错”的理念，始终坚持以党的政治建设为统领，紧扣“细心服务·暖心接待”主线，围绕建设“忠诚接待、满意接待、高效接待、清廉接待”的模范机关，真正使公务接待成为服务市委、服务决策、服务发展的重要力量。一是提升“三个能力”。通过提升“政务服务、细节服务、随机应变”三项能力，着力打造能力强、业务精、技能硬的接待人才方阵，努力为实现接待事业高质量发展提供人才支撑和坚强保障；二是强化“三个保障”。通过强化“规范、效率、安全”三个保障，牢固树立质量意识，为莅保来宾提供人性化、个性化、精细化、特色化服务；三是锻造“三支队伍”。通过抓好“党员、接待、服务”队伍建设，让“三支队伍”始终保持思想上的先进性，自觉站在讲政治、顾大局、谋发展的高度，齐力奋进，全面提升机关党建整体水平，推动形成高质量党建引领高质量发展的良好局面；四是实现“三个目标”。通过提升能力、强化保障、锤炼队伍，实现了接待服务“合规、合礼、合拍”目标，党建与业务高度融合，驶入发展快车道。通过创建模范机关，接待服务质量和接待菜品质量不断提升，接待费用呈平稳运行态势，“两升一降”效果明显，实现党的建设全面提升、接待事业全面发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、接待一科、接待二科及保山市接待服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市接待办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入保山市接待办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市接待办公室2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市接待办公室2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入，无一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

保山市接待办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市接待办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市接待办公室2023年度收入合计3650770.89元。其中：财政拨款收入3650770.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加17114.31元，增长0.47%。其中：财政拨款收入增加17114.31元，增长0.47%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。增长主要原因一是人员经费财政拨款收入增加37748.69元，主要是人员工资晋级晋档，人员经费及单位缴纳保险费增加；二是公用经费财政拨款收入减少20634.38元，我办严格执行“两升一降”制度，倡导厉行节约，我办整体办公经费支出减少。

二、支出决算情况说明

保山市接待办公室2023年度支出合计3650770.89元。其中：基本支出3650770.89元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加17114.31元，增长0.47%。其中：基本支出增加17114.31元，增长0.47%；项目支出较上年无增减变动；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。增长主要原因一是人员经费支出增加37748.69元，主要是人员工资晋级晋档，人员经费及单位缴纳保险费增加；二是公用经费支出减少20634.38元，我办严格执行“两升一降”制度，倡导厉行节约，我办整体办公经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3650770.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1980850.82元，占基本支出的54.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1669920.07元，占基本支出的45.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市接待办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出3650770.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加17114.31元，增长0.47%。增长主要原因一是人员经费支出增加37748.69元，主要是人员工资晋级晋档，人员经费及单位缴纳保险费增加；二是公用经费支出减少20634.38元，我办严格执行“两升一降”制度，倡导厉行节约，我办整体办公经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3254457.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.14%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出3254457.60，其中：行政运行1308851.58元、事业运行467530.28元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1478075.74元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出251409.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于行政事业单位养老支出251409.57元，其中：行政单位离退休600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出205977.28元、机关事业单位职业年金缴费支出44832.29元。

9.卫生健康（类）支出137151.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于行政事业单位医疗支出137151.72元，其中：行政单位医疗57092.07元、事业单位医疗28370.75元、公务员医疗补助46566.16元、其他行政事业单位医疗支出5122.74元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出7752.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于其他城乡社区支出7,752.00元，其中：其他城乡社区支出7,752.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2035000.00元，决算为1202896.80元，完成年初预算的59.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为22987.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.91%，完成年初预算的65.68%；公务接待费支出年初预算为2000000.00元，决算为1179909.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.09%，完成年初预算的59.00%，具体是国内接待费支出决算1179909.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市接待办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2035000.00元，支出决算为1202896.80元，完成年初预算的59.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为22987.80元，完成年初预算的65.68%；公务接待费支出年初预算为2000000.00元，决算为1179909.00元，完成年初预算的59.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我办严格执行“两升一降”制度，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制接待范围和接待标准，压减整体经费支出，公务用车运行维护费未使用12012.20元，公务接待费未使用820091.00元

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加59141.42元，增长5.17%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加6362.42元，增长38.27%；公务接待费支出决算增加52779.00元，增长4.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是到腾冲参与重要接待任务增多，车辆使用频繁，公务用车运行维护费支出决算增加6362.42元；二是2023年度接待批次较上年增加24批次、接待人数较上年增加695人，公务接待费支出决算增加52779.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于五县区（交通补助范围除外）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待321批次（其中：外事接待0批次），接待人次3758人（其中：外事接待人次0人）。主要用于达到接待级别标准由我办接待的全市公务接待和招商引资商务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市接待办公室2023年机关运行经费支出1669920.07元，比上年减少20634.38元，下降1.22%，主要原因是我办严格执行“两升一降”制度，加强厉行节约管理，压减支出，办公费减少。

部门机关运行经费主要用于保障保山市接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常经费，其中：办公费87579.24元，水费4060.00元，电费4580.00元，邮电费17702.20元，差旅费79285.00元，培训费14690.00元，接待费1179909.00元，劳务费84017.60元，工会经费34523.68元，公务用车运行维护费22987.80元，其他交通费127850.00元，其他商品和服务支出1535.55元、办公设备购置11200.00。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市接待办公室资产总额338674.33元，其中，流动资产2331.96元，固定资产336342.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75569.01元，其中流动资增加2148.36元，固定资产减少77717.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额40759.10元，其中：政府采购货物支出15700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25059.10元。授予中小企业合同金额28809.10元，其中：授予小微企业合同金额26513.30元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

保山市接待办公室2023年度无项目预算安排的支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

保山市接待办公室2023年没有需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000143701111