第一部分 保山市档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

市档案局的主要职能是贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规；依据《档案法》、《云南省档案条例》及国家有关规定，制定全市档案工作相关制度；编制全市档案事业发展规划并组织实施。

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市档案局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发[2011]110号），市档案局为参照公务员法管理的副处级事业单位，内设办公室、档案业务监督指导科（法规教育科）、档案管理利用科（市现行公开文件查阅中心）、档案信息化建设管理科、中国远征军滇西抗战史料中心、档案征集科、档案编研科7个正科级机构。人员总编制数24名（暂定编制数22名，工勤编制数2名）。其中，处级领导职数1名（局长），科级领导职数12名（含副局长职数）。

（二）2015年重点工作任务介绍

1．抓好档案资源体系建设，不断丰富馆藏

（1）依法接收到期应进馆档案。全市各级档案部门依法开展到期档案的接收工作，2015年，全市各级档案馆共接收84389卷，153847件。其中，保山市档案馆接收10808卷，49963件；隆阳区档案馆接收25367卷，1966件；施甸县档案馆接收21000卷；腾冲市档案馆接收5777卷；龙陵县档案馆接收7437卷，57338件；昌宁县档案馆接收14000卷，44580件。在接收纸质档案的同时，还接收了对应的全文数据。

（2）积极开展档案的收集、征集工作。一是着力加大对反映保山历史发展和地方特色的档案资料的接收、收集、征集力度。保山市档案馆继续收集永昌文化、兰花文化、玛瑙文化、永子文化档案资料、照片。到北京、山东、河南、上海收集料丝灯、料丝屏风、琉璃等相关照片224张，资料9册，实物7件。对保山历史以来的各种名联、老照片进行收集，共收集抄录对联167付，对联照片108张，各种老照片204张。隆阳区档案馆收集征集地方特色农业蚕桑、核桃、橄榄档案资料262份，地方特色文化书籍23册，老照片45张。二是收集名人档案资料：保山市档案馆继续对杨善洲同志档案资料进行收集，今年2月5日举行杨善洲同志个人档案捐赠仪式，共接受捐赠文书类档案53盒，照片728张，光盘18张，书籍20册。还收集到保山籍进士范仕义相关材料、杜文秀京控案奏折5份，杨慎庵手迹2份。三是继续对滇西抗战档案史料进行收集征集。

（3）加强对党政机关、企事业单位和工业园区档案工作的 业务指导。一是为适应新形势下档案工作，举办档案业务培训班，提高档案人员的专业水平和工作能力。年内，保山市档案局举办了3期档案业务知识培训班，对全市312名专兼职档案员进行业务培训。二是继续对全市一级立档单位年度归档工作进行监督指导。保山市档案局抽派业务人员到市委党的群众路线教育实践活动办公室对2014年前形成的材料归档工作进行现场指导并参加整理，着重对市委办、信访局、工商局、公安局、电大、香料烟公司等单位的档案工作进行指导。针对档案工作规范化管理示范认定工作，各级档案部门结合当地实际，年初就确定了工作目标，并针对各个工作目标的实际情况分别进行指导，超额完成省局下达的任务，对24家机关事业单位和3家企业单位的档案室规范化管理进行了认定。

（4）加大对重点工程建设项目档案工作的监督指导力度。全市各级档案部门继续加强对重点建设项目档案工作的监督指导，确保了工程项目档案的齐全与完整，保证了工程项目的顺利验收。保山市档案局与云南保山槟榔江水电开发有限公司签订了业务指导合同，抽派业务骨干对工程档案进行现场指导并参与整理。

2．抓好档案利用体系建设，不断提高服务质量

（1）加强档案文化产品编研工作。今年，全市各级档案部门充分发挥档案的真实、公正、权威的优势，积极开发档案文化产品。保山市档案局继续做好具有地方特色，能体现馆藏资源特点的《记忆保山》系列档案文化产品。一是继续对《保山新闻》光盘进行收集、剪辑，形成个人专辑。二是继续编辑出版《记忆保山》期刊，今年共出版4期。三是完成《永昌三宝》一书的内容设置、编辑方案。四是结合教育实践活动、“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，于2月5日举办了由保山市档案局编辑出版的《公仆本色--杨善洲同志档案选编》一书的首发仪式。该书用真实的档案资料诠释了杨善洲精神，为全市开展专题教育和“实现新跨越 争当排头兵”大讨论活动补充了学习资料。五是汇编滇西抗战档案史料书籍。与省档案局合作公开出版《影像中的记忆--滇西抗战图文档案》，该书有图片871张。为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，与保山学院合作公开出版了《血捍滇缅路—＜新华日报＞滇缅战区抗战报道汇编》、《碧血千秋--滇西抗战百名人录》、《笔墨流恨—第二十集团军腾冲作战阵中日记》。六是积极开展专题汇编。组织人员对知青档案进行收集和汇编，目前正在进行篇目设置审核工作。

（2）为社会各界提供优质的档案服务。全市档案部门结合各自的实际，积极转变工作作风，不断提高档案的服务质量，6个综合档案馆馆藏档案在落实政策、调解纠纷、维护权益等方面为社会各界提供了大量的依据，充分发挥了档案的凭证作用。年内，全市各级档案馆共接待查阅利用者4986人次，提供档案25840卷次，12748件次。其中，保山市档案馆接待212人次，提供档案2578卷次，98件次。

3．抓好档案安全体系建设，不断完善档案安全体制

（1）县级档案馆建设稳步推进。加大协调和督促力度，积极向上级档案部门协调项目建设资金，昌宁县综合档案馆库建设项目总建筑面积为5017.81平方米，计划总投资1449.91万元。目前实际到位资金1362万元，其中中央资金599万元，省级资金303万元，县上配套460万元，工程正在建设中。隆阳区综合档案馆库建设项目中央补助资金1164万元，区级配套资金99万元，正在做好开工准备工作。

（2）档案信息化建设扎实开展。继续开展馆藏档案数字化加工，圆满完成省局下达的任务，共完成馆藏档案全文数字化537.9万页，其中保山市档案馆60万页。

（3）认真执行安全保密管理制度。一是加大了对数字化加工现场的监管力度，完善工作流程和安全控制措施，每半月对各科室计算机、移动硬盘、U盘等进行检查并登记，确保档案实体和信息安全，严防失泄密事件发生。二是加强工作人员的保密教育，举办保密知识培训班。三是加强制度建设，落实安全责任制，建立保密台帐，层层签订保密责任书，每位工作人员都作出了保密承诺。

4．抓好队伍建设，不断提升档案干部综合素质

（1）认真开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育全市各级档案部门进一步把思想认识统一到省、市委精神上来，深入学习习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，对照“三严三实”要求，聚焦对党忠诚、个人干净、敢于担当，认真开展“实现新跨越 争当排头兵”大讨论，把专题教育、大讨论活动和档案工作紧密结合，在现有的档案工作发展的基础上认真制定“比、学、赶、超”的目标和措施，并签订责任书。全体干部职工工作作风有了明显的转变，工作上严肃认真、尽职尽责，形成了你追我赶、奋勇争先的浓厚氛围。

（2）认真开展“挂包帮、转走访”活动。全市各级档案部门联系档案工作的实际，扎实开展“挂包帮、转走访”活动，今年市委对保山市档案局的挂钩点进行了调整，重新调整到施甸县何元乡王家庄，按照要求市档案局干部职工重新结对贫困户26户，发放民情联系卡263张，领导带头深入基层、开展民情恳谈、工作调研5次，帮助挂钩村协调项目2个，落实资金7.2万元，干部职工积极为结对贫困户捐款捐物近万元。

（3）加大档案工作宣传力度。通过电视、报刊等各种宣传媒体加大对保山档案工作和保山历史档案文化的宣传力度，向社会公布一些珍贵的档案史料，让大众对档案工作有一个全新的认识，扩大档案工作在全社会的影响力。积极配合保山电视台做好《保山档案》栏目的各项工作，截止目前已播出20期。干部职工积极向各级报刊杂志、云南档案信息网、保山新闻网等宣传媒体投稿90余条档案工作信息，20余篇论文，其中有3篇论文荣获“2015年全国青年档案学术论坛”优秀论文奖，有3篇入选“第四届中国档案职业发展论坛”。在“国际档案日”开展宣传活动，保山市档案局和隆阳区档案局开展档案法律法规进社区活动，昌宁县档案局向群众发放查档须知2000多份，宣传档案查阅利用规定。

（4）加强党建和党风廉政建设工作。全市各级档案部门认真落实党风廉政建设责任制，把党风廉政建设责任制工作列入单位的重要议事日程，和业务工作一起部署、一起落实、一起考核、一起奖惩，在工作布置上做到横向到边，纵向到底，层层签订《党风廉政建设责任书》。认真组织学习和严格遵守《廉政准则》，严格执行领导干部廉洁自律各项规定，扎实推进惩治和预防腐败体系建设。认真组织档案干部职工观看警示片，开展警示教育等活动，并结合具体工作任务，开展岗位廉政教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制24人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员22人）。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年保山市档案局决算总收入278.07万元，其中：财政拨款收入278.07万元，占总收入的100%。同比上年增加62.59万元，增加29.05%。收入增加的原因为，在职人员、退休人员工资调整，在职人员职务晋升等，人员经费增加；项目获得市委、市人民政府支持，项目经费增加，尤其是档案文化产品开发项目和保山料丝类工艺研发项目获得资金拨付支持。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出278.07万元，其中：基本支出195.93万元，

占总支出的70.5％；项目支出82.14万元，占总支出的29.5％。同比上年增加62.59万元，增加29.05%。支出增加的原因为，在职人员、退休人员工资调整，在职人员职务晋升等，人员经费增加；项目获得市委、市人民政府支持，项目经费增加，尤其是档案文化产品开发项目和保山料丝类工艺研发项目的支出。

（一）基本支出情况

2015年，用于保障市档案局机关正常运转的日常基本支出195.93万元,占本年支出的70.5%。同比上年110.09增加9.25万元,比上年增加4.96%,增加原因是人员工资晋升、退休人员比上年增加2人等,基本支出加大，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费167.56万元，占基本支出的85.52%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费28.36万元，占基本支出14.47%。

（二）项目支出情况。

2015年度用于保障保山市档案局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工作的经费支出项目82.14万元，同比上年增加53.34万元，增加185.21%。增加原因：一是2015年把馆藏维护费21.44万元调为了项目支出(2012604款)，以前为基本支出(2012601款)。二是因工作需要，增加了保山料丝灯工艺研发经费2070111款15万元，2069999款0.5万元；增加了档案文化产品经费2069999款10.2万元。

具体项目开展的情况：一是馆藏档案日常维护费21.44万元，占项目支出的26.1%，主要用于对馆藏档案的日常抢救与保护，对新接收、征集入库档案的规范化管理，开展档案消毒、杀虫等经常性工作、对库房专用设施、设备进行维护与保养等；二是杨善洲个人档案经费5万元，占项目支出的6.09%，主要用于杨善洲个人档案资料的收集征集和文化产品编辑出版，2015年编辑出版了《公仆本色--杨善洲同志档案选编》一书；三是2014年度综合考核评价经费25万元，占项目支出的30.44%，主要用于2014年综合考核合格对在职干部职工的奖励金；四是各种资料书籍出版经费10.2万元，主要用于“记忆保山”系列档案文化产品的编辑出版支出：编辑出版了《记忆保山》季刊4期；与保山学院合作汇编出版《血捍滇缅路—＜新华日报＞滇缅战区抗战报道汇编》、《碧血千秋--滇西抗战百名人录》、《笔墨流恨—第二十集团军腾冲作战阵中日记》等，画册《影像中的记忆--滇西抗战图文档案》待审核出版；五是料丝灯工艺研发补助经费15.5万元，占项目支出的18.87%，牵头开展永昌料丝灯的史料收集、外出考察、项目可行性研究等工作，为保山古老传统工艺恢复研发奠定基础；六是数字档案馆建设及重点档案抢救与保护经费5万元，占项目支出的6.09%，主要用于完成馆藏档案全文数字化60万页支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市档案局2015年一般公共预算财政拨款支出278.07万元，占本年支出合计的100%,同比上年增加62.59万元，增加29.05%。支出增加的原因为，在职人员、退休人员工资调整，在职人员职务晋升等，人员经费增加；项目获得市委、市人民政府支持，项目经费增加，尤其是档案文化产品开发项目和保山料丝类工艺研发项目的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出244.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.98%。主要用于市档案局日常运行维护所需的人员经费和公用经费，以及为推动全市档案事业发展所需的专项经费开支；

2.社会保障和就业支出33.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.02%。主要用退休人员经费等开支。

四、“三公”经费决算情况说明

保山市档案局2015年度财政拨款“三公”经费决算总额11.46万元，其中，因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算4.2万元，增加原因是年内参加了省档案局组织的赴台收集征集复制相关历史档案；公务用车购置及运行维护费支出预算6万元，支出决算4.68万元，完成预算的78%，公务接待费支出预算2.75万元，支出决算2.58万元，完成预算的95.55%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算出国（境）经费，因为这是根据工作需要参加省局组团的活动；公务用车购置及运行维护费及公务接待费支出均有下降，原因主要是单位严格执行中央八项规定精神，切实做到厉行节约，压缩开支，不超预算执行。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少6.64万元，下降35.7%，其中，因公出国（境）人次减少，费用减少6.5万元，；公务用车运行维护费减少0.02万元，减少0.43%，公务接待费用减少0.12万元，减少4.45%。减少原因主要是严格执行中央八项规定精神，切实做好厉行节约、反对铺张浪费，全局干部职工深刻理解中央、省、市关于厉行节约的相关要求，切实做到“三公”经费总数同比去年下降。

（一）因公出国（境）费

2015年保山市档案局因公出国（境）团组0次，出国（境）2人，参加省档案局组织全省档案系统相关人员赴台湾收集、征集相关历史资料，实际发生因公出国（境）费4.2万元，较2014年减少1人次,减少50%，经费减少6.5万元，减少60.7%。减少原因是2014年参加了省档案组织全省档案系统相关人员赴美国培训声像档案管理1人次， 2015年没有组织赴美培训活动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年保山市档案局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费4.68万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费4.68万元，比2014年决算减少0.02万元，主要用于保障市档案局在省内、市内工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年保山市档案局共执行国内公务接待10批次，256人，接待费开支2.58万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.12万元，减少4.45%，主要用于接待上级部门业务检查指导、省市内同行来访业务交流等活动发生的接待费用支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市档案局2015年机关运行经费支出28.36万元，与2014年52.23万元对比减少23.87万元，减少原因：一是馆藏档案日常维护费2014年为基本支出，2015年调整为项目支出；二是严格执行中央、省、市厉行节约相关规定，切实做到勤俭节约。市档案局机关运行经费主要用于单位日常办公、印刷费、邮电费、水电等日常运行所需的各种费用支出。

（二）其他重要事项情况说明

2015年共进行21批次政府采购，采购总金额为243694元，采购资金为财政预算拨款。服务类采购规模6160元，工程类采购规模10000元，主要货物类采购规模227534元.主要采购办公用品、耗材、设施设备，档案卷盒，印刷书籍、期刊，档案征集等。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                                                                    二〇一六年九月十一日