保山市人民政府驻缅甸密支那办事处

2016年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）2016年度重点工作任务介绍

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二）其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《保山市机构编制委员会办公室关于印发保山市人民政府驻缅甸密支那办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保市机编办〔2011〕46号）文件精神，市政府驻密支那办事处主要职责是：

（1）、认真贯彻落实中央“与邻为善，以邻为伴”的外交方针和“睦邻、安邻、富邻”的外交政策，积极开展同缅甸地方政府交往与合作的基础性工作，参与和谐周边的建设。利用对外交往渠道，为我市的经济建设和社会发展服务。

（2）、结合我市不同时期的工作重点，有针对性地进行外事调查研究；为市政府对外工作决策提供意见和建议。

（3）、拓展与缅甸地方政府合作交往的领域和渠道。为我市对外交流、建立信息联系，国际商贸、跨国旅游、外向产业等要素平台提供服务，协调与缅甸克钦邦的工作。

（4）、就腾密路境外段的维护和管理需要协调的有关事项，积极与缅甸克钦邦政府加强联系磋商。

（5）、办理市政府组团到缅甸克钦邦的境外相关事务，并负责接待工作。

（6）、积极开展民间对外交往，做好涉侨、涉台工作。

（7）、承办市政府和相关部门以及腾冲县政府交办的有关工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度我办克服缅甸局部政局动荡，外贸下滑，境外旅游不景气等不利因素，积极协调，开拓创新，稳步推进，我市对缅工作取得的好成绩：

1．处理好与缅甸克钦邦新一届政府各级政府的关系。先后拜会了邦总理肯昂博士，安全与边境事务部部长督雅苗丁上校，财税、计划与经济部部长吴伟林，交通、电力与工业部部长吴温纽，邦政府秘书长吴明伦，移民厅厅长吴桑伦等新一届克钦邦政府官员及相关部门负责人。及时了解新一届缅政府对外开放的相关政策，同时向对方宣传保山、推介保山，为双边交流合作夯实基础。年内共拜会克钦邦各级官员16次。

2、处理好与华人华侨的关系。多次与密支那侨领、云南同乡会会长及在密支那颇有威望的华人华侨座谈交流，与他们建立好关系。10月22日，首次组织召开了密支那育成学校董事会、学校领导及中国援缅教师参加的座谈会，协调资金4万元人民币，用于改善育成学校中国援缅教师的住宿条件。

3、处理好与中缅企业的关系。对到缅甸克钦邦投资发展的中方大小企业进行梳理、走访和调研，研究制订了《保山市驻缅甸密支那机构境外工作联席会议制度方案》，明确了联席会议的性质、工作职责及人员组成。于10月21日召开了第一次联席会议，会议达成了信息交流、明确联络员、成立行业自律协会等三点共识，取得了较好的效果。与缅甸克钦邦工商联合会召开了一次座谈会，建立了联系机制。

4、处理好与民族宗教的关系。走访了克钦邦克钦族协会、缅甸傈僳族文化协会、克钦邦掸族协会等民族协会，拜会了克钦邦缅族部部长吴钦茂敏、傈僳族部部长阿迪约汉、掸族部部长吴晒盛林等民族部部长，积极接触了克钦邦基督教协会、佛教协会等宗教团体，争取他们的信任和支持。

5、积极促进两地项目合作。协助做好密班公路建设工作，推动缅方在密支那建立工业园区。协助保山电力公司境外项目物资设备、人员出入境工作。积极协调、促成了克钦邦政府代表团到保山电力公司、保山工贸园区考察。协助恒益集团做好密支那宾馆、商场开发项目前期工作。

6、积极推动两地科技文化教育交流。协调推动腾冲气象部门与缅方相关部门开展业务交流合作；协助云南省妇联邀请克钦邦、掸邦妇女协会赴昆明参加对缅妇女骨干培训班；为保山学院邀请密支那大学校长一行17人赴保山学院参加中缅文化交流周活动进行对接协调；做好中国驻缅甸大使洪亮、驻曼德勒总领馆总领事王愚一行、云南省贸易促进会刘光溪会长一行、保山市外事调研组一行及相关部门到密支那考察的协调及服务工作。为两地民间组织、民生事业做好服务。初步摸清了密支那地区民间组织的情况，以及克钦邦政府关注关心的民生事业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

无离退休人员。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2016年度收入合计199.58万元。其中：财政拨款收入179.58万元，占总收入的89.98%；其他收入20万元，占总收入的10.02%。与上年对比，本年总收入较上年增加了6.06万元，增长3%，其中，财政拨款收入减少3.94万元，减少2%，其他收入增长10万元，增长50%，其他收入主要是腾冲商务局补助工作经费20万元。

二、支出决算情况说明

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2016年度支出合计184.06万元。其中：基本支出107.63万元，占总支出的58.5%，项目支出76.4万元，占41.5%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比，2016年度总支出较上年增加了22.02万元，增长13.59%，其中，基本支出较上年增加1.71万元，增长1.61%，基本支出较上年增长不大；项目支出较上年增长20.31万元，增长36.19%，主要是2016年外事活动频繁，各种外事协调支出增加，较上年增长了31.42万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保证保山市人民政府驻缅甸密支那办事处正常运转的日常支出107.63万元，较上年增加了1.71万元，主要是2016年下半年调整机关事业单位工资，工资较上年支出增长9.69万元，但商品服务支出减少8.06万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.33％。人均基本工资、奖金和津贴6.87万元，人均日常公用经费8.2万元，人均办公费0.31万元。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障保山市人民政府驻缅甸密支那办事处为完成行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.43万元，较上年增长20.31万元，增长36.19%。主要是2016年外事活动频繁，各种外事协调支出增加，较上年增长了31.42万元。2016年具体项目开支如下：

1、外事活动及境外事务协调费55.94万元，用于与密支那政府各级关系事务往来及事务协调。

2、办公用房租赁费8.36万元，用于支出保山及密支那办事处办公用房租费。

3、替代种植宣传经费3.79万元。

4、发放2015年考核奖励金8.34万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出176.62万元,占本年支出合计的100%，较上年增20.79万元，增长13%。主要是行政运行较上年增加了31万元，增加的原因主要是2016年调整机关人员工资，外事活动支出增加；一般行政管理事务减少11万元, 其他行政事业单位离退休支出1.36万元，为为机关养老保险缴费单位部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出175.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.23%。主要用于职工工资薪酬奖金、日常公务费、办公室房租费、驻勤补助及外事活动协调费等；

2.社会保障和就业支出1.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于缴纳职工机关养老保险费

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.5万元，支出决算为33.74万元，完成预算的182%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为31.56万元，完成预算的194%；公务接待费支出决算为2.18万元，完成预算的99%。

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加14.51万元，增长73%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加14.27万元，增长82.53%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降1.8%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行费增加，由于工作原因，车辆使用频繁，经常往返于密支那和保山之间，燃油费、过路费成本高，二是本单位实际使用车辆为2辆，在用公务车使用年限较长，一辆购车时间在2004年，行驶60多万公里；一辆购车时间在2008年，行驶30多万公里。因这2辆车购置时间较长,使用频繁，设备老化，为保证正常工作及出行安全，需要经常维修，在2016年两个车辆都进行过不同程度的大修，仅维修费就高达21.93万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出31.56万元，占93.53%；公务接待费支出2.18万元，占6.47%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出31.56万元。其中：

公务用车运行维护支出31.56万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于在保山到密支那往返途中、及密支那工作期间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.18万元。其中：

国内接待费支出0.82万元（其中：外事接待费支出0.5万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待3批次），接待人次60人（其中：外事接待人次20人）。主要用于工作接待从到保山来的缅甸客商、考察团队。

国（境）外接待费支出1.36万元，共安排国（境）外公务接待13批次，接待人次145人。主要用于工作接待密支那政企人员、客商等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2016年机关运行经费支出53.75万元，与上年对比下降了11.97万元，下降了18%，主要原因是2016年开展节流、压缩开支。部门机关运行经费主要用于办公费2.6万元，支付聘用劳务人员工资8.3万元，公务交通补助费3.7万元，职工出差费及驻勤补助费34.8万元，购置办公设备2.6万元，其他水电费、办公用电话费、培训费等零星费用1.75万元。

（二）其他重要事项情况说明

2016年度资产总计140.36万元，比上年减少84.56万元，减少73.26 %，原因是根据保政复（2016）10号文件《保山市人民政府关于市驻密办办公综合用地无偿划拨保山电力股份有限公司的批复》的批复，将密支那办公用土地137.5万元划拨电力公司。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

外事活动及境外事务协调经费：指在与密支那的交往活动中，发生的各种协调工作费。

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处

2017年9月11日