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保山市人民政府驻昆明办事处  

2019年度部门决算  

目录  

第一部分  部门概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  部门概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山市人民政府驻昆明办事处根据《中共保山市委 保山市人民政府关于保山市人民政府机构改革的实施意见》（保发〔2010〕21号）文件精神设立，为市人民政府派出机构（参照公务员法管理的事业单位），正处级。主要职能如下：  

联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。  

推动横向经济联系，根据需要，提出开展经济技术合作与交流的建议。促进优势互补，为全市经济社会发展引进资金、技术、人才和拓展市场做好牵线搭桥和协调服务工作。  

为有关重点建设工程做好代理、代办业务。管理和使用好驻昆办在昆的国有资产。  

为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。  

围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。  

加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。  

协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。  

协助有关部门做好信访维稳和统战联谊工作，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

一年来，市驻昆办紧紧围绕市委、市政府的中心工作，全面落实“两学一做”学习教育常态化制度化各项措施，坚持全面从严治党，不断提升协调联络、招商引资、接待服务、对外交流等工作能力和水平。进一步巩固巡察整改工作成果，总结历史，规范管理，推动了各项工作高质量跨越发展。  

（一）坚持全面从严治党，基层党组织建设得到加强  

为适应新形势、新任务、新要求，坚持和加强党的全面领导，贯彻落实“党要管党，全面从严治党”要求，切实加强保山市在昆工作生活党员和流动党员教育管理。根据《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》和《中国共产党支部工作条例（试行）》的有关规定按照“5+3”的基层党组织建设思路，完成了7个党支部建设和1个党支部更名工作。一是扎实推进基层党组织建设。紧紧围绕“基层党建创新提质年”的工作目标，以提升基层党组织组织力、突出政治功能为重点，狠抓工作落实。扎实开展在昆流动党员排查工作，对隆阳、施甸、腾冲、龙陵、昌宁、工贸园区、腾冲边合区7家党（工）委在昆流动党员进行了第二次排查，排查到在昆党员1478名。在保山商会和市驻昆办成立了2个流动党员联络站，召开流动党员座谈会15场次，通过广泛联络，征求到在昆党员意见建议36条，各县（市、区）委组织部、保山商会等单位向党组织推荐在昆党员骨干20名。党工委基层党组织建设筹备组对各县（市、区）委组织部推荐在昆流动党员党组织人选进行了考察，并组织召开7个党支部党员大会，完成了第一次党支部书记选举工作。二是扎实开展支部书记培训工作。为了推进“不忘初心、牢记使命”主题教育往心里走，进一步提升在昆流动党员管理各基层党组织书记的履职能力，组织开展支部书记培训班2班次，共培训16人次。进一步教育引导各党支部书记牢记初心使命、坚定理想信念、践行服务宗旨、争做时代先锋。三是全面规范组织生活。以“三会一课”为抓手，规范开展组织生活。以党员大会、周一学习和主题党日活动等方式，组织全体机关党员深入学习党章、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不断巩固学习成果，坚定理想信念，强化担当意识和奉献精神。针对流动党员流动性强、集中教育难等薄弱环节，充分利用网络资源，利用微信公众号、微信群等，定期向流动党员发布学习计划、学习内容，使流动党员可以及时、快捷获取最新讯息，了解家乡发展动态，丰富流动党员学习渠道。同时，鼓励各支部，通过“学习强国”手机APP，组织流动党员进行远程学习研讨、听党课；引导流动党员在“线上”开展互动交流、反馈意见建议、分享学习体会等，增强流动党员对政治理论学习主动性和自觉性。确保学习教育不留死角，让保山在昆流动党员“流动”不“辍学”。年初以来，共组织开展干部职工政治理论学习47场次，领导班子理论中心组学习12次，专题研讨8次，党员领导班子成员为支部全体党员讲党课4次，单独辅导党员28人次，召开年度民主生活会1次，组织生活会1次。知识测试2次，开展基层调研活动4次，开设学习专栏5个。强化了支部党员和流动党员教育管理，有效将党建工作与驻昆办各项工作有机统一起来，以党建为引领，推动驻昆工作职能进一步发挥。  

（二）坚持巩固巡察整改成果，党风廉政建设工作扎实推进  

市驻昆办坚持把巡察整改工作的成果固化在日常工作当中，形成长效机制，防止“四风”回潮。特别是在贯彻落实中央八项规定和实施细则精神及省市委实施办法方面，通过不断抓好制度的修改完善，坚持按制度管人管事，堵住漏洞和源头。通过案例分析学习，汲取教训，举一反三，杜绝特殊思想和侥幸心理产生。一是落实主体责任，切实履行“一岗双责”。切实担负起落实党风廉政建设责任制的主体责任，把党要管党，从严治党落实到位。落实“一岗双责”，营造敢抓敢管的工作氛围。明确了班子成员、各科室负责人主体责任，科学制定工作方案，合理分工，盯住上一年度存在问题认真进行整改。领导班子成员坚持每年至少2次听取分管领域党风廉政建设工作汇报，与分管科室研究党风廉政建设责任制工作，推动形成了党政齐抓共管、职工全员参与的党风廉政建设坚强合力。进一步修改完善了《内控管理制度》《党工委议事决策制度》等7项制度，强化了对权力运行的监督和制约，从源头上防治腐败。重点加强资金使用、资产管理、公车使用、公务接待、群众工作等管理措施，坚决杜绝违规、违纪情况发生。进一步增强制度的执行力，有效推进党风廉政建设和反腐倡廉长效机制的建设。二是强化党员干部监督教育，筑牢思想防线。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展，带领全体党员干部深入开展学习，认真学习习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述，深入学习贯彻党章、《条例》《准则》等法律和党内法规，以干部职工理想信念教育为抓手，进一步增强了党员干部的纪律意识和廉洁自律意识。落实领导班子、党员干部带头学廉讲廉，结合“三会一课”、周一学习例会、领导班子理论中心组学习，组织典型案例警示教育、观看专题片、通报违纪案件、谈心得体会等多种形式的廉政教育学习活动，进一步增强了干部拒腐防变的能力。三是严肃和规范党内政治生活，严明党的政治纪律和政治规矩。牢牢抓住政治纪律和政治规矩这个关键，把党内政治生活规范化，作为党组织教育管理党员进行党性锻炼的主要手段，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。重点抓各党支部“三会一课”制度执行，坚持规范党内政治生活，对党员进行经常性教育，学习党的基本知识和党的路线、方针、政策及国家、省、市有关会议、政策、规定。坚定理想信念，全面提升党员干部在党风廉政工作中的先锋模范作用。坚定不移推进党要管党，从严治党各项措施落实，确保所有党员干部思想和行动与党中央保持高度一致。  

（三）明确任务措施，推动意识形态工作落细落实  

年初以来，市驻昆办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神。把落实意识形态责任制工作当作强队伍、促发展的重要手段来抓，召开意识形态工作专题会议2次，坚持领导班子每季度开展1次分析研判，深化政治理论学习，切实增强干部职工的政治素质和理论素养。一是强化理论武装。研究制定了《领导班子理论学习中心组集中学习计划》《党员教育培训计划》和《干部职工理论学习计划》，围绕党章、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和“不忘初心、牢记使命”主题教育开展了12次理论中心组集中学习，政治理论学习47场次。二是认真组织开展专题活动。组织开展了形式政策教育、先进典型教育、爱国主义教育、扫黑除恶专项斗争4场次主题宣传活动，组织开展了建党98周年“不忘乡情 牢记宗旨”和庆祝中华人民共和国成立70周年“感恩祖国”主题活动。教育引导干部职工始终坚持党的领导，践行社会主义核心价值观，牢记革命宗旨，不断提升全办干部职工的职业道德、政治素养，培养干部铭记历史、忠诚敬业、甘于奉献、吃苦耐劳精神。三是坚持正确舆论导向。有效调控舆论导向，教育干部职工遵守宣传工作相关规定，不谣传、不乱传。围绕市委市政府中心工作，全面贯彻落实市委新闻宣传与舆论引导联席会议制度，做好了保山市经济社会领域热点难点问题舆论引导。四是加强痕迹管理工作。进一步加强明确了意识形态工作痕迹管理责任，把意识形态工作每个步骤和每个环节详细、如实进行记录，确保意识形态责任制工作材料严谨、高效、规范报送。  

（四）充分发挥工作职能，服务保山的能力进一步提升  

市驻昆办坚持立足昆明，发挥职能，不断提升服务保山高质量跨越发展的能力和水平。一是干部队伍建设得到加强。坚持正确的选人用人标准，严把政治关和实干关。严格执行好干部标准，坚持党管干部原则，德才兼备、以德为先，五湖四海、任人唯贤原则，民主集中制原则，依法依规办事原则，民主推进和任用3名正科级干部，选优、配强了内设科室；建立了长期学习制度，开展干部政治理论、业务知识和党规党纪学习，每周一组织全体干部职工，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，及时传达学习中央、省、市会议精神和部署要求，有效增强了干部主动学习的意识，提高了干部的政治理论和业务水平，不断强化干部职工的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识；围绕“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”的发展定位，开展干部驻昆业务素质培训，采用调研加研讨的方式，增强干部的总结和分析能力，进一步增强了干部队伍的战斗力和凝聚力。二是对外联络工作进一步强化。明确了驻昆对外联络具体工作任务，以各种展会为平台，主动开展到保投资企业和保山在昆企业走访72次，开展与省级部门、企业沟通交流活动25场次。筹备保山市党政代表团与省级单位、省属企业交流合作洽谈会5场次，参加昆明市外地驻昆机构工委举办的招商交流、工作培训等7次，与州、市开展驻昆工作交流活动11场次。三是信息调研工作得到提升。调整充实了信息调研科工作力量，先后配备工作人员2名，明确了岗位和职责。开通了“驻昆先锋”公众号，及时推送和宣传驻昆工作开展情况。扎实开展驻昆信息调研活动，上报调研成果文章3篇，上报信息18篇。四是招商引资工作进一步创新。市驻昆办充分发挥“窗口、桥梁、纽带”的作用，主动服务到保考察和投资的企业，通过与驻京、驻沪联络处形成互动机制，实现了资源共享，立足昆明，以优质的驻昆服务来保障全市招商引资工作的全面开展。以驻昆推介为主，拓展招商引资信息渠道，组织招商引资宣传11场次，发放招商引资宣传资料2000余份，跟踪服务西安隆基、东方资产等省内外企业26家，完成年度招商引资任务4000万元。五是驻昆服务工作进一步规范。坚持巩固和深化市委巡察整改工作成果，以制度建设为抓手，建立健全了食堂用餐、车辆使用收费制度，严格服务程序和标准，进一步规范了服务保障工作。圆满完成了各类省级会议、商务接待活动服务保障工作72场次，服务保障保山市党政机关、企业到昆公务人员3000多人次，为130多名保山到昆群众提供就业、社保、看病等咨询服务。开展老干部座谈和培训会议4场次，走访退休干部职工和在昆困难群众49人次，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，听取干部群众意见建议，及时解答疑惑，改进工作方法，广泛受到干部群众的认可。  

（五）注重宣传引导，信访维稳任务有效落实  

一是加强扫黑除恶宣传力度。通过微信、宣传栏粘贴宣传标语和公开信。积极配合辖区派出所，组织党员干部开展宣传活动，使扫黑除恶专项斗争工作人人知晓、人人参与。组织开展扫黑除恶--基层党组织在行动为主题党日活动。组织保山驻昆办干部职工传达学习《扫黑除恶应知应会知识点》《关于李元华充当黑恶势力保护伞的通知》等文件精神，学习宣传与扫黑除恶专项斗争相关法律法规，教育引导办事处干部职工全面参与扫黑除恶专项斗争，营造良好的论氛围。二是及时调整充实驻昆信访维稳工作领导机制。根据领导班子变动情况，及时调整充实领导小组成员，加强了驻昆工作人员的业务培训，明确工作目标，细化工作职责。加强与市群众工作局的工作联系，注重协调配合，牢牢把握工作主动权。三是加强信访预警和处置。对在昆信访重点人员，扎实开展法律宣传，进一步强化了重要会议、重要时间节点、重要场所的信访值守和信访接待服务工作，圆满完成了今年全国、全省重要会议活动的驻昆信访维稳工作任务。全年走访在昆保山群众73人次，办理来信来访11件，开展服务市、县两级领导接访工作3场次，完成代课教师、周娟等信访劝返工作5场次，劝返上访群众18人次。  

（六） 重视调查研究，脱贫攻坚工作全面巩固  

市驻昆办始终坚持脱贫不脱钩，继续扎实开展扶贫工作调研，带领党员干部深入象达社区进行调研4场次，挂钩2名领导干部，多次到象达社区邱家队挂钩户家中开展工作，并确保每周通1次电话，及时了解群众的生产生活情况，从帮助指导群众解决一些生活琐事开始，增进感情，加固干群关系。加强了与村“三委”的沟通，及时了解掌握基层情况，深入分析研究群众贫困原因，积极帮助基层理思路、出主意、想办法，各项工作顺利推进，两户脱贫户家庭收入稳步提升。年内共累计投入资金11000元，帮助两户农户改善了居住环境，开展了种养殖技能培训，家庭收入稳步上升。  

（七）扎实开展主题教育，全面提升驻昆工作水平  

“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，市驻昆办大力弘扬马克思主义学风，以县处级以上领导干部为重点，用党的创新理论武装头脑，提前谋划布置，扎实抓好“六学六改”。在市委第8指导组的指导下紧扣教育主题，扎实开展学习。开展了3次领导班子理论学习中心组学习，结合“三会一课”和周一例会，认真组织开展学习。坚持落实处级以上领导干部读好读完、读透3本书，党员认真读完、读好1本书的要求，广泛开展自学。同时结合“三会一课”和周一例会开展集中学习9场次，开展形式政策教育、警示教育和先进典型教育各1次。针对在昆流动党员学习教育难的薄弱环节，推出“四个一”工作法，增强流动党员参与主题教育的主动性和自觉性。深入开展“抓重点、补短板、强弱项”大调研活动。围绕驻昆职能发挥、党建工作、对外联络和招商引资短板开展调研，形成调研报告3篇。广泛听取基层党员群众、企业、工作服务对象的意见建议，列出问题清单，并找出了最不满意的3项工作。从严从实检视问题和落实整改。把10个专项整治贯穿始终，制定整改措施，持续整改，确保问题逐项整改到位，把主题教育成果实实在在体现在工作落实上。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市人民政府驻昆明办事处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即是：保山市人民政府驻昆明办事处。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市人民政府驻昆明办事处2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休7人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市人民政府驻昆明办事处2019年度收入合计3475495.44元。其中：财政拨款收入3475495.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加149481.44元，增长4.49%，增长的主要原因是：2019年人员变动，较上年增加2人及在职人员晋级晋档工资调整基本工资增加101277.44元，津贴补贴增加9419.00元，其他社会保障缴费增加7656.56元。  

二、支出决算情况说明  

保山市人民政府驻昆明办事处2019年度支出合计3883733.19元。其中：基本支出2179814.11元，占总支出的56.13％；项目支出1703919.08元，占总支出的43.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1100592.80元，增长39.54%，增加的主要原因：  

1、基本支出增加426673.72元，其中：人员经费支出较上年增加205969.70元，主要原因是2019年人员增加2人、在职人员晋级晋档工资调整及养老保险基数调整等导致工资福利支出的增加；日常公用经费支出较上年增加220704.02元，主要原因是2019年房租补助支出增加296900.00元。  

2、项目支出增加673919.08元，主要原因是：2019年启动2018年未启动党工委经费项目支出451251.11元及新增房屋补助经费项目支出200000.00元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2179814.11元。与上年对比增加426673.72元，增长24.34%，主要原因:  

1、人员经费支出增加205969.70元，主要原因是:人员增加变动及政策性调资，其中：基本工资增加101277.44元、津贴补贴增加9419.00元、职工基本医疗保险缴费增加65580.94元、公务员医疗补助缴费增加50342.96元；  

2、公用经费支出增加220704.02元，主要原因是办公房屋租赁所产生的租赁费增加296900.00元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.52％,人均149658.74元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.48％,人均48506.18元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市人民政府驻昆明办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1703919.08元。与上年对比增加673919.08元，增长65.43%，主要原因：一是2019年启动2018年未启动党工委经费项目支出451251.11元，二是2019年新增加房屋租金项目支出200000.00元。  

1.接待费项目支出234141.00元，主要用于市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务及保山市招商引资工作发挥“桥梁”作用，为全市经济社会发展和拓展市场做好牵线、搭桥和协调服务工作。  

2.临时工工资项目支出220000.00元，主要用于为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供接送、出行服务聘用驾驶员，发放驾驶员工资及购买社会保险，及时、高效的完成各项接送任务。  

3.公务用车运行维护经费项目支出298526.97元，主要用于保山公车平台调用车辆使用产生的燃油费、过路费、维修费等费用。车辆主要为全面保障市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。推动横向经济联系，发挥驻昆办“桥梁”作用，为全市经济社会发展和拓展市场做好牵线、搭桥和协调服务工作。  

4.房屋租金项目项目支出200000.00元，主要用于保障驻昆各项工作开展顺利，与云南永投酒店管理有限公司协商，租用大楼第一层作为展厅、三层作为办公区、八层作为员工活动室，使用面积约为900㎡。  

5.党工委工作经费项目支出451251.11元，主要用于在保山市人民政府驻昆明办事处设立党工委办公室，负责党工委日常工作，成立支部保障在昆党员、流动党员各项工作学习的顺利开展。   

6.业务经费项目支出300000元，主要用于围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。加强与省信访局的沟通联系，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。承办市委、市政府交办的其他事项及市直单位各部门和各县（区）委托办理的工作。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市人民政府驻昆明办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出3883733.19元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1100592.80元，增长39.54%，主要原因:  

1、基本支出增加426673.72元，其中：人员经费支出较上年增加205969.70元，主要原因：2019年人员变动，较上年增加2人及在职人员晋级晋档工资调整基本工资增加101277.44元，津贴补贴增加9419.00元，其他社会保障缴费增加7656.56元；日常公用经费支出较上年增加220704.02元，主要原因是2019年房租补助列入基本支出增加296900.00元。  

2、项目支出增加673919.08元，主要原因是：2019年启动2018年未启动党工委经费项目支出451251.11元及新增房屋补助经费项目支出200000.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3631299.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.50%。主要用于基本支出1927380.57元，其中：2010301行政运行支出1539980.57元,2013101行政运行支出1500.00，2019999其他一般公共服务支出385900.00元；项目支出1703919.08元，其中：2010302一般行政管理事务支出451251.11元，2019999其他一般公共服务支出1252667.97元；  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出137438.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于在编人员社会保障缴费支出，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出137438.60元。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出111280.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于在编人员医疗保险及医疗补助缴费，其中：2101101行政单位医疗支出65580.94元、2101103公务员医疗补助支出45700.00元。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出3714.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于驻昆办在编人员在昆住房补贴支出，其中：2129901其他城乡社区支出3714.00元。  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市人民政府驻昆明办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250000.00元，支出决算为239141.00元，完成预算的95.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为239141.00元，完成预算的95.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按照上级相关要求，严格管理，坚持厉行节约原则，减少浪费，节约支出。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加32283.00元，增长15.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加32283.00元，增长15.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:国内公务接待较上年度增加77批次；接待人次较上年度增加619人次。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出239141.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组  

0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0元。其中：  

国内接待费支出239141.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待358批次（其中：外事接待0批次），接待2866人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待保山市级领导和市级国家机关及各部委办局到昆明对接汇报工作及保山市招商引资发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市人民政府驻昆明办事处2019年机关运行经费支出533568.01元，与上年对比增加220704.02元，增长70.54%，主要原因租赁费支出增加296900.00元。其中:参照公务员法管理事业单位保山市人民政府驻昆明办事处,2019年机关运行经费支出533568.01元，与上年对比增加220704.02元，增长70.54%，主要原因2019年房屋租赁费支出增加296900.00元。  

部门机关运行经费主要用于日常办公所需办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置支出。具体是：商品和服务支出533568.01元，包含办公费41706.70元、手续费1310.00元、电费30000.00元、租赁费296900.00元、工会经费36880.51元、其他交通费106950.00元、其他商品和服务支出19820.80元。  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：接待费  

2.项目基本情况  

为联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。推动横向经济联系，发挥驻昆办“桥梁”作用，为全市经济社会发展和拓展市场做好牵线、搭桥和协调服务工作。为市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。  

3.项目绩效自评工作开展情况（前期准备、组织过程等相关情况。）  

驻昆办主任组织开展评价工作，为评价提供工作指引和具体安排。根据项目资金使用的有关绩效情况，填写《项目绩效自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。业务科归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2019年该项目计划投资额为250000.00元，实际到位资金为250000.00元。  

②项目资金执行情况。  

该项目实际支出250000.00元，完成全年预算数的100%。  

③项目资金管理情况。  

驻昆办建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。项目达到了预期目标。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

各项指标基本完成。2019年总共接待358批次，较上年度增加77批次；接待人次为2866人次，较上年度增加619人次。因此接待费超出上一年度，未完成成本指标部分。  

②效益指标完成情况。  

各项指标均已完成，推动横向经济联系，发挥驻昆办“桥梁”作用。   

③满意度指标完成情况。  

各项指标均已完成，接待对象满意度较高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年驻昆办接待费项目绩效目标基本完成。由于2019年接待批次、人次较上年度增加，未完成产出指标中的成本指标部分。今后工作继续严格遵守厉行节约，保障工作正常开展。  

6.绩效自评结果：98.5分  

7.结果公开情况和应用打算：按规定时间及时公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是根据预算项目资金用途，要求相关科室结合年度目标任务，细化分解各项指标任务，确保指标量化、细化依据充分，切实可行。二是各项指标需由分管领导审核后报绩效评价工作组，由工作组汇总报绩效管理领导小组会议逐条进行讨论。经多轮修改及会议审议通过，而后将形成指标体系。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二：  

1.项目名称：临时工工资  

2.项目基本情况  

为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供接送、出行服务聘用驾驶员，发放驾驶员工资及购买社会保险，及时、高效的完成各项接送任务。  

3.项目绩效自评工作开展情况（前期准备、组织过程等相关情况。）  

驻昆办主任组织开展评价工作，为评价提供工作指引和具体安排。根据项目资金使用的有关绩效情况，填写《项目绩效自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。业务科归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2019年该项目计划投资额为220000.00元，实际到位资金为220000.00元。  

②项目资金执行情况。  

该项目实际支出220000.00元，完成全年预算数的100%。  

③项目资金管理情况。  

驻昆办建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。项目达到了预期目标。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

各项指标基本完成。由于驻地人工成本较高，临聘人员流动性大，数量指标未完成期初设定目标。  

②效益指标完成情况。  

各项指标均已完成，推动横向经济联系，发挥驻昆办“桥梁”作用。   

③满意度指标完成情况。  

各项指标均已完成，接待对象满意度较高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年驻昆办临时工工资项目绩效目标基本完成。由于驻地人工成本较高，临聘人员流动性大，未完成产出指标中的数量指标部分。  

6.绩效自评结果：96分  

7.结果公开情况和应用打算：按规定时间及时公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是根据预算项目资金用途，要求相关科室结合年度目标任务，细化分解各项指标任务，确保指标量化、细化依据充分，切实可行。二是各项指标需由分管领导审核后报绩效评价工作组，由工作组汇总报绩效管理领导小组会议逐条进行讨论。经多轮修改及会议审议通过，而后将形成指标体系。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三：    

1.项目名称：公务用车运行维护经费  

2.项目基本情况  

驻昆办自2017年核销单位所有车辆，现使用的车辆均为从保山公车平台调用，为全面保障市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。推动横向经济联系，发挥驻昆办“桥梁”作用，为全市经济社会发展和拓展市场做好牵线、搭桥和协调服务工作。该项目经费主要用于调用车辆使用产生的燃油费、过路费、维修费等费用。  

3.项目绩效自评工作开展情况（前期准备、组织过程等相关情况。）  

驻昆办主任组织开展评价工作，为评价提供工作指引和具体安排。根据项目资金使用的有关绩效情况，填写《项目绩效自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。业务科归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2019年该项目计划投资额为300000.00元，实际到位资金为300000.00元。  

②项目资金执行情况。  

该项目实际支出300000.00元，完成全年预算数的100%。  

③项目资金管理情况。  

驻昆办建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。项目达到了预期目标。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

各项指标均已完成，全面保障市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员联络、接待服务。  

②效益指标完成情况。  

各项指标均已完成，推动横向经济联系，发挥驻昆办“桥梁”作用。   

③满意度指标完成情况。  

各项指标均已完成，接待对象满意度较高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年驻昆办公务用车运行维护经费项目绩效目标完成。  

6.绩效自评结果：100分  

7.结果公开情况和应用打算：按规定时间及时公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是根据预算项目资金用途，要求相关科室结合年度目标任务，细化分解各项指标任务，确保指标量化、细化依据充分，切实可行。二是各项指标需由分管领导审核后报绩效评价工作组，由工作组汇总报绩效管理领导小组会议逐条进行讨论。经多轮修改及会议审议通过，而后将形成指标体系。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目四：    

1.项目名称：房屋租金  

2.项目基本情况  

目前市驻昆办没有其他办公地点，为了保障驻昆各项工作开展顺利，与云南永投酒店管理有限公司协商，租用大楼第一层作为展厅、三层作为办公区、八层作为员工活动室，使用面积约为900㎡。  

3.项目绩效自评工作开展情况（前期准备、组织过程等相关情况。）  

驻昆办主任组织开展评价工作，为评价提供工作指引和具体安排。根据项目资金使用的有关绩效情况，填写《项目绩效自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。业务科归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2019年该项目计划投资额为200000.00元，实际到位资金为200000.00元。  

②项目资金执行情况。  

该项目实际支出200000.00元，完成全年预算数的100%。  

③项目资金管理情况。  

驻昆办建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。项目达到了预期目标。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

各项指标均已完成，保障驻昆办各项工作正常开展。  

②效益指标完成情况。  

各项指标均已完成，推动横向经济联系，发挥驻昆办“桥梁”作用。   

③满意度指标完成情况。  

各项指标均已完成，满意度较高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年驻昆办房屋租金项目绩效目标完成。  

6.绩效自评结果：100分  

7.结果公开情况和应用打算：按规定时间及时公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是根据预算项目资金用途，要求相关科室结合年度目标任务，细化分解各项指标任务，确保指标量化、细化依据充分，切实可行。二是各项指标需由分管领导审核后报绩效评价工作组，由工作组汇总报绩效管理领导小组会议逐条进行讨论。经多轮修改及会议审议通过，而后将形成指标体系。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目五：    

1.项目名称：党工委工作经费  

2.项目基本情况  

2019年成立党工委，并完成所有下设总支、支部建设。在保山市人民政府驻昆明办事处加挂党工委牌子，隶属市委派出机构，设委员5—7名。其中：工委书记1名，由驻昆办主任兼任；专职副书记1名，副处级；组织委员1名；宣传委员1名；纪检监察委员1名。在驻昆办设立党工委办公室，负责党工委日常工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况（前期准备、组织过程等相关情况。）  

驻昆办主任组织开展评价工作，为评价提供工作指引和具体安排。根据项目资金使用的有关绩效情况，填写《项目绩效自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。业务科归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2019年该项目计划投资额为500000.00元，实际到位资金为0元，主要为2018年到位资金500000.00元当年尚未开展党工委项目建设，2019年使用2018年已到位资金开展该项目。  

②项目资金执行情况。  

该项目实际支出500000.00元，完成全年预算数的100%。  

③项目资金管理情况。  

驻昆办建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。项目达到了预期目标。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

各项指标均已完成，党工委各项工作正常开展。  

②效益指标完成情况。  

各项指标均已完成，保障在昆党员、流动党员各项工作学习的顺利开展。   

③满意度指标完成情况。  

各项指标均已完成。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年驻昆办党工委工作经费项目绩效目标完成。  

6.绩效自评结果：100分  

7.结果公开情况和应用打算：按规定时间及时公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是根据预算项目资金用途，要求相关科室结合年度目标任务，细化分解各项指标任务，确保指标量化、细化依据充分，切实可行。二是各项指标需由分管领导审核后报绩效评价工作组，由工作组汇总报绩效管理领导小组会议逐条进行讨论。经多轮修改及会议审议通过，而后将形成指标体系。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目六：    

1.项目名称：业务经费  

2.项目基本情况  

围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。加强与省信访局的沟通联系，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。承办市委、市政府交办的其他事项及市直单位各部门和各县（区）委托办理的工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况（前期准备、组织过程等相关情况。）  

驻昆办主任组织开展评价工作，为评价提供工作指引和具体安排。根据项目资金使用的有关绩效情况，填写《项目绩效自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。业务科归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2019年该项目计划投资额为300000.00元，实际到位资金为300000.00元。  

②项目资金执行情况。  

该项目实际支出300000.00元，完成全年预算数的100%。  

③项目资金管理情况。  

驻昆办建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。项目达到了预期目标。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

各项指标均已完成，全面保障驻昆办各项工作的正常开展。  

②效益指标完成情况。  

各项指标均已完成，推动横向经济联系，发挥驻昆办“桥梁”作用。   

③满意度指标完成情况。  

各项指标均已完成，满意度较高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年驻昆办业务经费项目绩效目标完成。  

6.绩效自评结果：100分  

7.结果公开情况和应用打算：按规定时间及时公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是根据预算项目资金用途，要求相关科室结合年度目标任务，细化分解各项指标任务，确保指标量化、细化依据充分，切实可行。二是各项指标需由分管领导审核后报绩效评价工作组，由工作组汇总报绩效管理领导小组会议逐条进行讨论。经多轮修改及会议审议通过，而后将形成指标体系。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况：驻昆办属行使行政职能，财政全额拨款的事业单位。下设办公室、业务科、信息调研科三个职能科室。2019年编制数共计11人，年末实有在职人员为11人。主要职能如下：  

联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。  

推动横向经济联系，根据需要，提出开展经济技术合作与交流的建议。促进优势互补，为全市经济社会发展引进资金、技术、人才和拓展市场做好牵线搭桥和协调服务工作。  

为有关重点建设工程做好代理、代办业务。管理和使用好驻昆办在昆的国有资产。  

为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。  

围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。  

加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。  

协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。  

协助有关部门做好信访维稳和统战联谊工作，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。  

（2）部门绩效目标的设立情况：明确绩效目标的设立，自上而下的分解任务目标，成立以党工委书记、主任为组长，市驻昆办班子成员为副组长，相关科室负责人及财务人员组成的绩效评价小组，组织开展了收集评价基础数据、核实资料来源和依据等佐证材料等绩效评估工作，采用综合评价法，实事求是地全面分析绩效情况，程序规范，保证依据的充分有效，及时完成绩效评价报告。  

（3）部门整体收支情况：  

2019年度收入合计3475495.44元。其中：财政拨款收入3475495.44元，占本年总收入的100.00%，无其他收入。  

2019年度支出合计3883733.19元，为财政拨款支出3883733.19元，其中：基本支出1793914.11元，占总支出的46.19%；项目支出2089819.08元，占总支出的53.81%。  

2019年度，支出结转结余156359.26元。  

（4）部门预算管理制度建设情况：驻昆办实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理制度，严格遵守财经纪律、财政相关费用报销管理规定和市驻昆办财务管理制度。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步提升市驻昆办对财政项目资金绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益，更好地服务于全市经济社会发展。  

（2）自评指标体系  

根据绩效评价的要求，驻昆办成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、各科室全程参与，驻昆办2019年度部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。  

部门整体支出绩效自评体系包含以下四个方面：  

①投入部分：分为目标设定和预算配置二部分。其中目标设定指标包含目标设定依据充分、绩效指标明确、绩效目标科学合理三项内容。预算配置指标包含分配依据合理、分配结果合理、重点支出保障率三项内容。  

②过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、支出进度率二项内容。预算管理指标包含资金使用合规性、“三公经费”控制率、预决算信息公开情况三项内容。资产管理指标包含资产管理规范性一项内容。  

③产出部分：主要为职责履行情况，包含接待工作完成率、协调服务工作完成率二项内容。  

④效果部分：主要为履职效益情况，包含服务对象满意度、社会效益二项内容。  

项目绩效自评体系：驻昆办2019年度一共开展6个项目，项目绩效自评指标体系主要包括：产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。因每个项目具体内容不同，具体详见项目绩效自评表。  

（3）自评组织过程  

准备过程：一是认真组织学习绩效管理评价相关文件；二是合理调配人力。按时、保质、保量完成本次绩效评价工作，由我办财务分管领导协调各相关科室抽调人员充实评价工作组力量；三是科学制定方案。  

组织实施过程：接到绩效评价工作任务后，经我办财务分管领导统一安排部署，快速组建评价工作组。由工作组向各相关科室发出通知要求其对归口指标和重点工作任务完成信息收集上报，绩效评价工作组根据工作方案进行绩效评价。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析：  

1）目标设定（共7分）：  

①目标设定依据充分（3分）：驻昆办2019年开展项目6个，所有项目均围绕驻昆办的职能职责开展，得3分。  

②绩效目标明确（2分）：驻昆办2019年开展的项目绩效自评中，确定的绩效指标主要分为定性指标和定量指标，根据项目不同，绩效指标清晰、细化、可衡量，得2分。  

③绩效目标科学合理(2分）：驻昆办2019年开展的项目均结合项目实际情况确定绩效目标，不存在以偏概全的情况，绩效目标的制定具体、详细、合理，得2分。  

2）预算配置（共8分）：  

①分配依据合理（3分）：驻昆办2019年度部门预算依据以前年度项目支出情况以及本部门职能职责编制，做到有依有据，得3分。  

②分配结果合理（3分）：驻昆办2019年度部门预算紧紧围绕本单位整体绩效目标开展，做到分配合理，得3分。  

③重点支出保障率（2分）：驻昆办2019年度部门预算根据单位职能职责，对重点项目进行重点保障，做到资金预算主次分明，得2分。  

（2）过程情况分析：  

1）预算执行（共15分）：  

①预算完成率（8分）：驻昆办2019年部门预算总额为4040092.45元，全年执行数为3883733.19元，预算完成率为96.12%，得8分。  

②支出进度率（7分）：驻昆办2019年前三季度支出进度率为58.13%，在50%（含）至70%之间，得5分。  

2）预算管理（共12分）  

①资金使用合规性（4分）：驻昆办2019年度严格按照国家财经法规和驻昆办财务管理规定开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分。  

②“三公经费”控制率（3分）：驻昆办2019年“三公经费预算”总额为250000.00元，实际支出239141.00元，预算控制率为95.64%，小于100%，得2分；“三公经费”超2018年支出32283.00元，超15.56%，得1分。  

③预决算信息公开情况（4分）：驻昆办2019年度严格按照相关要求及时完整的在市政府门户网站上公开预决算信息，得4分。  

3）资产管理（共3分）  

①资产管理规范性（3分）：驻昆办资产管理方面严格按照规定程序审批，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，定时进行实物盘点工作，得3分。  

（3）产出情况分析：  

①接待工作完成率（15分）：驻昆办2019年度完成所有接待工作，完成率为100%，得15分。  

②协调服务工作完成率（15分）：驻昆办2019年度完成所有协调服务工作，完成率为100%，得15分。  

（4）效果情况分析：  

①服务对象满意度（15分）：驻昆办2019年度对各项目服务满意度零投诉，满意度100%，得15分。  

②社会效益方面（10分）：驻昆办2019年度对各项目的社会效益提升率进行量化考核，且绩效目标已达标。其中有2个项目的社会效益提升率不可量化，得8分。  

4.存在的问题和整改情况：  

一是对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步计划加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。  

二是考核结果运用更好地推进市驻昆办工作。下一步计划对于能细分、归总的业务工作，效仿项目支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进，更好的推进驻昆办工作。  

5.绩效自评结果应用：通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理和使用是否规范、有效，进而检验资金支出效率和效果，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

6.主要经验及做法：一是强化组织领导；二是制定科学的工作方案；三是考核结果的合理运用推进部门工作开展。  

7.其他需说明的情况：无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050000143601111