中国共产党保山市委员会办公室(本级)

2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  中国共产党保山市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党保山市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，信息收集报送，重要情况综合。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各县（市、区）、园区、市直各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责市级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

6.负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

7.承担中共保山市委国家安全委员会办公室工作。

8.贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

9.负责市委总值班室管理和市委办公区的安全保卫工作。

10.完成中共云南省委办公厅和市委交办的其他任务。

11.负责档案资料的编辑硏究工作。负责规划全市档案信息化建设并组织实施。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.在市委的坚强领导下，市委办公室领导班子紧紧围绕市委中心工作和重要部署，以党的十九大精神为引领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚践行“五个坚持”，切实做到“五个自觉”“六个表率”，争当“五个先锋”，自觉以更严的标准、更高的要求做好“三服务”工作，在新时代展现新气象、新作为，市委的坚强“前哨”和巩固“后院”作用较好发挥。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市委员会办公室2020年末实有人员编制56人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员80人（含行政工勤人员14人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员26人。其中：离休1人，退休25人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会办公室2020年度收入合计21,278,093.42元。其中：财政拨款收入21,278,093.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,751,269.39元，增长0.09%，主要原因分析:

1.增加2020年度人员增多及策性调资人员经费2,533,983.88元（工资福利支出、社会保障缴费等）；

2.严格执行中央八项规定精神，厉行节约。加之疫情期间减少公务外出及各种会议培训，2020年度日常公用经费减少418,948.93元；

3.中国共产党保山市委员会办公室（本级）2020年项目减少，项目支出较上年减少363,765.56元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会办公室2020年度支出合计21,278,093.42元。其中：基本支出19,951,584.28元，占总支出的93.77％；项目支出1,326,509.14元，占总支出的6.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少1,751,269.39元，下降0.09%，主要原因分析：

1.增加2020年度人员增多及策性调资人员经费2,533,983.88元（工资福利支出、社会保障缴费等）；

2.严格执行中央八项规定精神，厉行节约。加之疫情期间减少公务外出及各种会议培训，2020年度日常公用经费减少418,948.93元；

3.中国共产党保山市委员会办公室（本级）2020年项目减少，项目支出较上年减少363,765.56元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党保山市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,951,584.28元。与上年对比增加2,115,034.95元，增长11.86%，主要原因：一是2020年度人员增多及政策性调资人员经费增加2,533,983.88元（工资福利支出、社会保障缴费等）；二是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。加之疫情期间减少公务外出及各种会议培训，2020年度日常公用经费减少418,948.93元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,752,293.37元，占基本支出的83.96％，人均209,403.67元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3,199,290.91元，占基本支出的16.04％，人均39,991.14元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党保山市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,326,509.14元。与上年对比减少363,765.56元，下降21.52%，主要原因：

1.中国共产党保山市委员会办公室（本级）2020年项目减少，项目支出较上年减少363,765.56元；

具体项目开支及开展工作情况：

1.中国共产党保山市第四届委员会第七次全体会议等13次会议经费

市委于2019年10月31日至2020年3月6日，先后召开了中国共产党保山市第四届委员会第七次全体会议，专题会议（市委主题教育总结会议后），“以案促改”警示教育大会议，云南省领导干部时代前沿知识讲座（第120讲），关于参加全省党办业务工作专题培训会议（10、11、12月份），全省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作电视电话会议，疫情防控、脱贫攻坚、安全生产电视电话会议，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议，民主推荐干部工作会议，五县（市、区）2020年10项重点工作汇报会，决战决胜脱贫攻坚座谈会，共13次会议。

2.市委理论学习中心组2020年第四次集中学习等10次会议经费

市委于2020年4月27日至2020年9月18日，先后召开了市委理论中心学习组集中学习（2020年第四、第五、第六、第七次集中学习），全市最不满意三项工作整改落实推进会议、耿梅严重违纪违法案“以案促改”动员会议、全省党办业务工作专题培训会议、中国共产党保山市第四届委员会第八次全体会议、市委、市政府工作会议、云南省领导干部时代前沿知识讲座（第121讲）共10次会议。

3.全市综合检查考评经费

召开会议1次，编制考评办法材料1批，圆满完成对各县区的考评工作通过考评检查，完善各单位相关工作，被考评对象满意度95%以上。

4.交流干部周转房管理经费

加强安保建设力量，做好周转房各项管理工作及服务工作，让领导安心保山，为保山各项建设发展事业做出更大的贡献。

5.春节慰问经费

慰问工作经费项目是市委办公室的持续性项目，每年都在开展。为更好的做好该项目，行政科对2020年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。根据年初工作安排，由市委办公室行政科牵头对离退休老干部、困难家庭、困难老党员、兰城街道禁毒专干、各值班室值班人员进行走访慰问。2020年根据实际情况集中慰问5次，慰问离退休老干部及遗属31人，扶贫挂钩村委会及“两委”7人、驻村工作队员3人，150户挂钩贫困户，8名困难党员，12名禁毒专干，4个值班点值班人员，相关费用由市委办公室从慰问工作经费中支出10.96万元。

6.市委机要保密局业务及运行维护经费

业务及运行维护经费项目是市委机要保密局的日常必需项目，每年都在开展。根据全年工作安排，严格365天24小时双人值班、加密手机正常运转、县（市、区）保密检查顺利开展、各类试卷押运工作顺利开展，应急培训圆满完成。

7.关心下一代工作委员会爱心助学等经费

“爱心圆梦”救助困难家庭大学生89人，开展“中华魂”主题教育系列活动，未成年人司法项目培训，“五老”人员工作补贴，新建“五好”基层关工委工作示范点。满意度100%。

8.保山市党政通信网络系统运行维护经费

通过市委办公室领导班子会议研究，委托云通服公司继续运维，运维合同自2020年5月30日起为期1年，确保全市党政专用通信网络安全保密、畅通及时，各项工作均能正常开展。购置机房日常运维相关工具、备品备件、值班用品等物资，满足机房日常运维需要。

9.全市党委信息稿酬等经费

2020年，市委信息综合室上报中央办公厅信息1099篇，被采用32篇、同比2019年增长77.80%，获中央领导批示6篇、同比2019年增长20.00%；全年信息采用分值累计625.9（采用计分405.9分、批示计分220分）、同比2019年增长48.50%，居全国255个中办直报点第30位、全省9个中办直报点第1位。上报省委办公厅信息10090篇，被采用629篇、同比2019年增长18.50%，获省委领导批示12篇，信息采用分值5200分、同比2019年的4374分增长18.90%、居全省16个州市第2位（昆明第1位）。2020年，刊发本级信息刊物《每日汇报》244期、《保山信息》24期、《保山信息专报》11期，本级刊物《每日汇报》被市委主要领导批示56篇、同比2019的年33篇提高69.70%，一批高质量信息为市委领导提供了决策参考服务，市委领导对信息工作给予了肯定。

10.省委办公厅公文输出系统设备运维经费

2020年省委办公厅公文输出系统共接收文件318份，翻印文件25000余份，所有中央及省委文件均高效、安全、有序流转，有效保障了中央和省委政令畅通，确保了中央和省委各项决策部署迅速得到传达贯彻落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出21,278,093.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,751,269.39元，增长0.09%，，主要原因分析：

1.增加2020年度人员增多及策性调资人员经费2,533,983.88元（工资福利支出、社会保障缴费等）；

2.严格执行中央八项规定精神，厉行节约。加之疫情期间减少公务外出及各种会议培训，2020年度日常公用经费减少418,948.93元；

3.中国共产党保山市委员会办公室（本级）2020年项目减少，项目支出较上年减少363,765.56元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17,726,577.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.31%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务17,222,149.21元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出504,428.66元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2,329,918.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%。主要用于行政事业单位养老支出1,616,962.55元、死亡抚恤712,955.80元；

9.卫生健康（类）支出1,199,662.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于行政单位医疗779,356.56元、事业单位医疗50,997.40元、公务员医疗补助369,308.80元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出21,934.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于其他城乡社区支出21,934.44元；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为414,000.00元，支出决算为368,167.97元，完成预算的88.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为348,136.97元，完成预算的99.47%；公务接待费支出决算为20,031.00元，完成预算的31.30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1.2020年无因公出国出境，无相关费用发生；公务用车保有量已能满足日常需要，无需购置；公务用车次数减少，相关运行维护费用减少；

2.2020年以来各级各部门认真落实中央八项规定精神，严格按照公务接待相关文件要求，厉行节约，规范公务接待行为，规范公务接待行为，严控接待人员，用餐标准，减少不必要的接待，缩减接待费用支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少547,119.33元，下降59.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少78,118.53元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少471,993.80元，下降57.55%；公务接待费支出决算增加2,993.00元，增长17.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

1.2020年无因公出国出境，无相关费用发生；公务用车保有量已能满足日常需要，无需购置；公务车使用频率较上年减少，相应公务用车运行维护费较上年减少；

2.2020年接待标准随物价相应提高，接待费较上年增加2,993.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出348,136.97元，占94.56%；公务接待费支出20,031.00元，占5.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出348,136.97元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出348,136.97元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障市委办调研、下乡工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20,031.00元。其中：

国内接待费支出20,031.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次227人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门莅保调研、指导，州市间学习交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会办公室2020年机关运行经费支出3,199,290.91元，与上年对比减少987,107.17元，下降23.58%，主要原因是2020年严格执行中央八项规定，厉行节约，机关运行经费较上年减少。其中:行政单位中国共产党保山市委员会办公室单位（本级）,2020年机关运行经费支出3,199,290.91元，与上年对比减少987,107.17元，下降23.58%，主要原因是2020年严格执行中央八项规定，厉行节约，机关运行经费较上年减少；无参照公务员法管理事业单位,不涉及2020年机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费403,491.22元；印刷费9,883.00元；咨询费7,800.00元；水费103,148.10元；电费325,520.23元；物业管理费70,000.00元；差旅费383,336.36元；维修（护）费96,773.25元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党保山市委员会办公室资产总额18,370,333.98元，其中，流动资产143,863.83元，固定资产18,226,440.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少453,107.13元，其中固定资产减少417,366.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产106项，账面原值490,929.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋130平方米，账面原值10,380.00元，实现资产使用收入10,380.00元。

 

 

国有资产占有使用情况表
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券		在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8		9	10	11
合计	1	18,370,333.98	143,863.83	18,226,440.15	2,534.77	1,183,247.80		0.00	17,040,657.58		0.00		0.00	30.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额218,228.00元，其中：政府采购货物支出140,920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出77,308.00元。授予中小企业合同金额175,288.00元，占政府采购支出总额的80.32%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：中国共产党保山市第四届委员会第七次全体会议

等13次会议经费

2.项目基本情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议和省委十届八次、九次全会精神，总结去年工作，部署今年任务，动员全市党员干部和各族人民坚定信心、团结一心、聚力同心，全面实施乡村振兴战略，全面建成小康社会，奋力推动保山高质量跨越发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

市委于2019年10月31日至2020年3月6日，先后召开了中国共产党保山市第四届委员会第七次全体会议，专题会议（市委主题教育总结会议后），“以案促改”警示教育大会议，云南省领导干部时代前沿知识讲座（第120讲），关于参加全省党办业务工作专题培训会议（10、11、12月份），全省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作电视电话会议，疫情防控、脱贫攻坚、安全生产电视电话会议，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议，民主推荐干部工作会议，五县（市、区）2020年10项重点工作汇报会，决战决胜脱贫攻坚座谈会，共13次会议。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目年初预算资金为8.80万元，全部为市级财政资金，2020年7月资金全部到位。

②项目资金执行情况

2020年财政预算项目资金8.80万元，实际支付8.80万元。

③项目资金管理情况

项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求，进行规范核算管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

100.00%。

②效益指标完成情况

100.00%。

③满意度指标完成情况

100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价，自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

保证项目资金专款专用，在以后工作中加强规范管理。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：市委理论学习中心组2020年第四次集中学习等10次会议经费

2.项目基本情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议和省委十届八次、九次全会精神，总结去年工作，部署今年任务，动员全市党员干部和各族人民坚定信心、团结一心、聚力同心，全面实施乡村振兴战略，全面建成小康社会，奋力推动保山高质量跨越发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

市委于2020年4月27日至2020年9月18日，先后召开了市委理论中心学习组集中学习（2020年第四、第五、第六、第七次集中学习），全市最不满意三项工作整改落实推进会议、耿梅严重违纪违法案“以案促改”动员会议、全省党办业务工作专题培训会议、中国共产党保山市第四届委员会第八次全体会议、市委、市政府工作会议、云南省领导干部时代前沿知识讲座（第121讲）共10次会议。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目年初预算资金为7.25万元，全部为市级财政资金，2020年度资金全部到位。

②项目资金执行情况

2020年财政预算项目资金7.25万元，实际支付7.22万元。

③项目资金管理情况

项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求，进行规范核算管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100.00%。

②效益指标完成情况：100.00%。

③满意度指标完成情况：100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价，自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

保证项目资金专款专用，在以后工作中加强规范管理。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称：全市综合检查考评经费

2.项目基本情况

根据省市考核领导小组要求，从2010年起，每年开展全市集中检查考核工作，并迎接省年度集中检查考评。

3.项目绩效自评工作开展情况

召开会议1次，编制考评办法材料1批，圆满完成对各县区的考评工作通过考评检查，完善各单位相关工作，被考评对象满意度95.00%以上。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目年初预算资金为10.00万元，全部为市级财政资金，2020年度资金全部到位。

②项目资金执行情况

2020年财政预算项目资金10.00万元，支付8.04万元。

③项目资金管理情况

项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求，进行规范核算管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100.00%。

②效益指标完成情况：100.00%。

③满意度指标完成情况：95.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年为防控疫情减少出差及会议。

6.绩效自评结果

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价，自评分为96分。

7.结果公开情况和应用打算

待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

保证项目资金专款专用，在以后工作中加强规范管理。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：交流干部周转房管理经费

2.项目基本情况

多年来，周转房各项费用不断增加，原每年年初安排市级领导干部周转房管理经费，已无法保证支出，根据保财行〔2019〕17号增加预算经费。

3.项目绩效自评工作开展情况：加强安保建设力量，做好周转房各项管理工作及服务工作，让领导安心保山，为保山各项建设发展事业做出更大的贡献。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目年初预算资金为10.00万元，全部为市级财政资金，2019年度资金全部到位。

②项目资金执行情况

2019年财政预算项目资金10.00万元，支付10.00万元。

③项目资金管理情况

项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求，进行规范核算管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100.00%。

②效益指标完成情况：100.00%。

③满意度指标完成情况：91.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价，自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

保证项目资金专款专用，在以后工作中加强规范管理。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称：春节慰问经费

2.项目基本情况

为进一步加强对离退休老干部的关怀，贯彻落实各项老干部工作制度，办公室在春节期间组织走访慰问离退休老干部及困难家庭，既是中央和省市委的要求，也是给老同志和遗属送温暖的体现，让离退休人员开阔视野、更新观念，共享改革开放和经济社会发展的成果。2020年度慰问工作经费预算15.00万元，全年实际支出10.96万元。

3.项目绩效自评工作开展情况

慰问工作经费项目是市委办公室的持续性项目，每年都在开展。为更好的做好该项目，行政科对2020年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。根据年初工作安排，由市委办公室行政科牵头对离退休老干部、困难家庭、困难老党员、兰城街道禁毒专干、各值班室值班人员进行走访慰问。2020年根据实际情况集中慰问5次，慰问离退休老干部及遗属31人，扶贫挂钩村委会及“两委”7人、驻村工作队员3人，150户挂钩贫困户，8名困难党员，12名禁毒专干，4个值班点值班人员，相关费用由市委办公室从慰问工作经费中支出10.96万元。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

慰问工作经费15.00万元经年初预算审核通过后，于2020年1月全部到账。

②项目资金执行情况

项目资金的执行是由市委办公室行政科根据年初安排的走访慰问计划，提交办公室主任会议和办公室党组会议研究，经会议通过后，报财务科及时支付项目款项。

③项目资金管理情况

项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求，进行规范核算管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100.00%。

②效益指标完成情况：100.00%。

③满意度指标完成情况：95.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

6.绩效自评结果

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价，自评分为96分。

7.结果公开情况和应用打算

待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

保证项目资金专款专用，在以后工作中加强规范管理。

9.其他需说明的问题

无。

项目六：

1.项目名称：市委机要保密局业务及运行维护经费

2.项目基本情况

为保障市委和机要保密局日常综合业务的开展，根据国家有关政策规定，确保机要通信安全畅通，做好本市保密工作管理和监督，做好电报与文件的收发及办理工作，2020年度业务及运行维护经费预算15.00万元，全年实际支出12.33万元。

3.项目绩效自评工作开展情况

业务及运行维护经费项目是市委机要保密局的日常必需项目，每年都在开展。根据全年工作安排，严格365天24小时双人值班、加密手机正常运转、县（市、区）保密检查顺利开展、各类试卷押运工作顺利开展，应急培训圆满完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

业务及运行维护经费15.00万元经年初预算审核通过后，于2020年3月全部到账。

②项目资金执行情况

2020年，财政预算项目资金15.00万元，实际支付12.33万元。

③项目资金管理情况

项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求，进行规范核算管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100.00%。

②效益指标完成情况：100.00%。

③满意度指标完成情况：95.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

为防控2020年新冠疫情，减少会议和出差，同时贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

6.绩效自评结果

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价，自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

保证项目资金专款专用，在以后工作中加强规范管理。

9.其他需说明的问题

无。

项目七：

1.项目名称：关心下一代工作委员会爱心助学等经费

2.项目基本情况

根据《市关工委2020年-2023年经费预算报告》，安排预算经费，用于“爱心圆梦”救助困难大学生；开展“中华魂”主题教育活动，加强青少年思想道德建设；开展未成年人司法项目，保护未成年人合法权益；发放“五老”人员工作补贴；建设“五好”基层关工委工作示范点。

3.项目绩效自评工作开展情况

“爱心圆梦”救助困难家庭大学生89人，开展“中华魂”主题教育系列活动，未成年人司法项目培训，“五老”人员工作补贴，新建“五好”基层关工委工作示范点。满意度100.00%。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

年初预算资金35.00万元。其中爱心圆梦助学15.00万元、“中华魂”主题教育活动5.20万元、未成年人司法项目10.00万元，“五老”人员工作补贴4.80万元，全部为市级财政资金，2020年度资金全部到位。

②项目资金执行情况。

2020年，项目资金使用26.37万元，支付爱心圆梦助学15.00万元、“中华魂”主题教育活动4.79万元、未成年人司法项目支付2.58万元、“五老”人员工作补贴4.00万元。

③项目资金管理情况。

项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求，进行规范核算管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：93.70%。

②效益指标完成情况：100.00%。

③满意度指标完成情况：100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

为防控疫情，该项目进校宣讲活动减少，再加之政策改动未进行相关的培训。

6.绩效自评结果

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定，对绩效目标设定情况、资金投入和使用情况等进行评价，自评为95分。

7.结果公开情况和应用打算

待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

保证项目资金专款专用，在以后工作中加强规范管理。

9.其他需说明的问题

无。

项目八：

1.项目名称：保山市党政通信网络系统运行维护经费

2.项目基本情况

党政专用通信网络是党和政府的重要指挥渠道，根据中央办公厅和省委办公厅统一部署，我市于2017年10月开工建设党政专用通信二级网，中心机房、接入机房以及光缆、电缆等于2018年3月建成并投入使用。为保障全市党政专用通信网络安全稳定运行，及时发现并解决隐患，对突发故障快速抢修恢复，必须要由专业机构对整个网络进行运行维护。

3.项目绩效自评工作开展情况

通过市委办公室领导班子会议研究，委托云通服公司继续运维，运维合同自2020年5月30日起为期1年，确保全市党政专用通信网络安全保密、畅通及时，各项工作均能正常开展。购置机房日常运维相关工具、备品备件、值班用品等物资，满足机房日常运维需要。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目年初预算资金为20.00万元，全部为市级财政资金，2020年度资金全部到位。

②项目资金执行情况

2020年，财政预算项目资金20.00万元，支付20.00万元。

③项目资金管理情况

项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求，进行规范核算管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100.00%。

②效益指标完成情况：100.00%。

③满意度指标完成情况：98.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价，自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

保证项目资金专款专用，在以后工作中加强规范管理。

9.其他需说明的问题

无。

项目九：

1.项目名称：全市党委信息稿酬等经费

2.项目基本情况

根据《中共保山市委办公室关于请予将全市党委信息工作经费列入2019—2021年财政预算的函》（保办函﹝2018﹞11号），全面落实《中共云南省委办公厅关于加强和改进党委信息工作的实施意见》（云办发〔2012〕32号）和《中共保山市委办公室关于加强和改进党委信息工作的实施意见》（保办发〔2013〕49号）精神，严格执行《中共保山市委办公室关于印发保山市党委信息工作综合目标考核办法的通知》（保办字〔2015〕69号）和《中共保山市委办公室关于印发保山市党委信息稿酬制度（试行）的通知》（保办字〔2018〕3号），进一步提升全市党委信息服务质量和水平。

3.项目绩效自评工作开展情况

2020年，市委信息综合室上报中央办公厅信息1099篇，被采用32篇、同比2019年增长77.80%，获中央领导批示6篇、同比2019年增长20.00%；全年信息采用分值累计625.9采用计分405.9分、批示计分220分）、同比2019年增长48.50%，居全国255个中办直报点第30位、全省9个中办直报点第1位。上报省委办公厅信息10090篇，被采用629篇、同比2019年增长18.50%，获省委领导批示12篇，信息采用分值5200分、同比2019年的4374分增长18.90%、居全省16个州市第2位（昆明第1位）。2020年，刊发本级信息刊物《每日汇报》244期、《保山信息》24期、《保山信息专报》11期，本级刊物《每日汇报》被市委主要领导批示56篇、同比2019的年33篇提高69.70%，一批高质量信息为市委领导提供了决策参考服务，市委领导对信息工作给予了肯定。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目年初预算资金为25.00万元，全部为市级财政资金，2020年度资金全部到位。

②项目资金执行情况

2020年，财政预算项目资金25.00万元，支付19.90万元。

③项目资金管理情况

项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求，进行规范核算管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100.00%。

②效益指标完成情况：100.00%。

③满意度指标完成情况：100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价，自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

保证项目资金专款专用，在以后工作中加强规范管理。

9.其他需说明的问题

无。

项目十：

1.项目名称：省委办公厅公文输出系统设备运维经费

2.项目基本情况

自2018年起，省委对州（市）下发的公文由纸质寄送变为通过省委办公厅公文输出系统电子传输，再由各州（市）自行打印纸质文件并按授权份数进行翻印。每个省委文件（含省委办公厅翻印的中央文件）上百份的印制需市级完成，系统设备运维费用大幅增加。为适应新形势下公文电子化传输的要求，确保公文及时印制、传递和贯彻落实，决定实施该项目。

3.项目绩效自评工作开展情况

2020年省委办公厅公文输出系统共接收文件318份，翻印文件25000余份，所有中央及省委文件均高效、安全、有序流转，有效保障了中央和省委政令畅通，确保了中央和省委各项决策部署迅速得到传达贯彻落实。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

申请资金15.54万元，市财政下达预算资金10.00万元。

②项目资金执行情况

2020年项目资金使用9.03万元。

③项目资金管理情况

项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求，进行规范核算管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100.00%。

②效益指标完成情况：100.00%。

③满意度指标完成情况：100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

由于系统设备未出现特殊故障，设备维修费用未达预算，而耗材更换因2020年收到文件大幅增加费用超过了预算，总费用未达到年初预算。下一步将优化预算结构，同时合理确定预算金额。

6.绩效自评结果

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价，自评分为99分。

7.结果公开情况和应用打算

待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

保证项目资金专款专用，在以后工作中加强规范管理。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①部门主要职责

围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，信息收集报送，重要情况综合。

承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各县（市、区）、园区、市直各部门向市委的请示、报告。

负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

负责市级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

负责市关心下一代工作委员会的日常工作；负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调；负责市委总值班室管理和市委办公区的安全保卫工作。

贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作；承担中共保山市委国家安全委员会办公室工作；完成中共云南省委办公厅和市委交办的其他任务。

贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。依据《档案法》、《云南省档案条例》及国家有关规定，制定全市档案工作相关制度；编制全市档案事业发展规划并组织实施。

对全市范围内各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作、各类档案馆工作和下级档案行政管理部门的工作进行指导和监督；负责全市档案干部的教育培训、档案专业职务的评聘管理、档案宣传、档案学术理论研究、档案保护与现代化管理技术研究等工作。

配合有关部门对各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的文件材料收集、整理和归档等工作进行指导、咨询服务；按照《档案法》和《云南省档案条例》的规定，接收、征集应当进馆的档案资料。

②机构设置情况

市委办公室内设17个机构,市委办公室对外加挂市档案局牌子、中共保山市委国家安全委员会办公室设在市委办公室，市委专用通信局是市委办公室过管理的事业单位，市委机要和保密局是市委单列部门归口市委办公室管理，上述单位部门财务核算统一在市委办公室。市档案馆是市委办公室管理的事业单位，财务独立核算。

③人员情况

在职职工年末89人（在职在编实有行政人员80人，非参公事业人员9人）；离退休职工年末26人（离休1人、退休25人）。本级调动情况：2020年昌宁县委办调入2人，市委政研室调入1人，市发改委调入1人，市总工会调入1人，市档案馆转隶13人，市交警支队调入1人，龙陵文旅局调入1人，军转干部3人；分别调出至市地震局、昌宁县委办、市司法局、市纪委1人，至市政法委2人，退休3人，离休人员死亡1人。市档案馆调动情况：转隶至市委办13人，调出至市政府办4人，市政协办1人：由保山广播电视大学调入1人，退休人员死亡1人。

（2）部门绩效目标的设立情况

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。

①目标设定：成本核算合理；时效性强；绩效目标编制科学。

②预算配置科学：预算编制科学；基本支出足额保障；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出。

③预算执行有效：严格预算执行；严控结转结余；项目组织良好。

④预算管理规范：管理制度健全；信息公开及时完整；资产管理使用规范有效。

⑤资产管理规范：固定资产核算、处置合理；严控资金开支。

⑥职责履行良好：强化组织领导；明确任务分工；有效监督检查。

⑦履职效益良好：社会效益；社会公众或服务对象满意度；可持续影响指标。

（3）部门整体收支情况

2020年财政拨款收入21,278,093.42元,财政拨款支出21,278,093.42元。按支出性质分，基本支出19,951,584.28元,占总支出93.77%，项目支出1,326,509.14元,占总支出6.23%。按经济分类分，工资福利支出15,680,026.57元，占73.69%，商品和服务支出3,091,660.91元，占14.53%，对个人和家庭补助支出1,072,266.80元，占5.04%，其他资本性支出107,630.00元，占0.51%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为加强预算管理、规范财务行为，中国共产党保山市委员会办公室制定了《中共保山市委办公室财务管理制度》、《中共保山市委办公室经费支出审批报销制度》、《中共保山市委办公室差旅费管理制度》、《中共保山市委办公室接待工作制度》、《保山市档案局资产管理制度》、《保山市档案局预算管理制度》、《保山市档案局办公室关于成立市档案局项目建设领导小组的通知》、《保山市档案局财务内控制度管理办法》、《保山市档案局公务接待管理规定》《保山市档案局车辆管理制度》等制度，严格按照制度执行，确保资金使用合法、合规，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过绩效评价，评价整体支出预算资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善内部管理办法，提高管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

中共保山市委办公室整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
1.投入	1.1目标设定	1.1.1绩效目标合理性	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划
		1.1.2绩效目标明确性	①是否将单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。                             ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配
	1.2预算配置	1.2.1在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
		1.2.2“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%；“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
2.过程（40分）	2.1预算执行	2.1.1预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%；预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
		2.1.2预算调整率	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%；预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和。
		2.1.3支付进度率	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%；实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率；既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
		2.1.4结转结余率	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
		2.1.5 结余结转变动率	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		2.1.6公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
		2.1.7“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
		2.1.8政府采购执行率	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	2.2预算管理	2.2.1管理制度健全性	是否制定或具有预算资金管理办法、内部财务制度、会计核算制度等；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。
		2.2.2资金使用合规性	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		2.2.3预决算信息公开性	预决算信息（预算、执行、决算、监督、绩效等）是否按规定内容公开，是否按规定时限公开。
		2.2.4基础信息完善性	基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确
	2.3资产管理	2.3.1管理制度健全性	是否已制定或具有资产管理制度
		2.3.2资产管理安全性	资产保存是否完整、配置合理，管理规范，使用和处置是否合规，收入是否及时足额上缴
		2.3.3固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
3.产出	3.1职责履行）	3.1.实际完成率	项目实际完成率=（实际完成项目数/计划项目数）×100%；实际完成项目数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成项目的数量；计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的项目数。
		3.1.2完成及时率	项目完成及时率=（及时完成实际项目数/计划项目数）×100%；及时完成实际项目数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的项目数量。
		3.1.3质量达标率	项目质量达标率=（质量达标实际项目数/计划项目数）×100%；质量达标实际项目数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成项目数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的项目数量。
		3.1.4 重点工作办结率	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。
4.效果	4.1履职效益	4.1.1社会效益	指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		4.1.5社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人；一般采取社会调查的方式。

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）进行自评。组织每个项目责任科室、站所，依托项目绩效自评表对项目进行评价。

通过对投入、过程、产出及效果四大方面认真分析绩效目标设定情况、项目预算管理和使用是否合规、制度是否健全、效益是否达标。确定共23项细化考评分值体系，对项目绩效切块比对，最终得出真实有效的评价结果。

（3）自评组织过程

①前期准备情况：根据预算法的相关规定，在预算编制时，我办已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我办根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

②组织实施情况：根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我办高度重视、认真落实，按照“谁主管、谁使用谁公开”的原则，积极组织力量，开展该项工作，项目自评绩效和单位整体绩效由财务科（原行政科）统一填报，其他局、室、科、配合提供材料和依据。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

我部门2020年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出。根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。财政供养人员控制率为100.00%，本年度实际在职人员数与编制数的比率适合，“三公经费”变动比率合理，预算项目资金安排符合履职目标。

（2）过程情况分析

我部门在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

一是加强项目建设领导，项目开展前有详尽的实施方案，明确实施主体责任；制定资金管理办法，做好资金使用的监督检查，项目实施完成后及时开展绩效自评做到事前有预算，事中有监督，事后有测评；重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。

二是加强项目管理制度的执行。在项目建设中着重推行了“质量承诺”、“安全告知”、项目资金“三公开一公布”等工作制度，有效地规范了项目建设行为，使管理工作逐步步入轨道化。

三是落实项目建设主体责任和监督责任，严把项目建设职业准入关、招标采购关、标准执行关，严格执行项目建设“七制”（即项目法人责任制、招投标制、持证上岗制、建设管理制、合同管理制、审计决算制、工程竣工验收制）和财务管理专人专账、独立核算、专款专用等制度，基本形成了源头预防、监督有力、责任可追的工作机制。

（3）产出情况分析

2020年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。

（4）效果情况分析

2020年我部门各项目的顺利实施，保证了年初确定的工作目标任务圆满完成，在市委的坚强领导下，市委办公室领导班子紧紧围绕市委中心工作和重要部署，以党的十九大精神为引领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚践行“五个坚持”，切实做到“五个自觉”“六个表率”，争当“五个先锋”，自觉以更严的标准、更高的要求做好“三服务”工作，在新时代展现新气象、新作为，市委的坚强“前哨”和巩固“后院”作用较好发挥。

通过项目绩效目标制定、项目绩效自评，我部门主要负责人、财务人员切实履行职责，充分认识到自身岗位职责，明确项目申报、落实、反馈的重要性，意识到绩效设定、评价的必要性。为今后项目的开展提供了思想保障，积累了的经验，打下了坚实的基础。为发挥档案“存凭、留史、资政、育人”的社会效益提供了坚实保障。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在的问题

①预算管理制度尚未健全；

②绩效管理理念重视不够；

③存在资金结余结转情况。

（2）整改情况

针对存在的问题和不足，我局将着重从以下几个方面抓好整改工作：

一是加强项目建设领导，项目开展前有详尽的实施方案，明确实施主体责任；制定资金管理办法，做好资金使用的监督检查，项目实施完成后及时开展绩效自评做到事前有预算，事中有监督，事后有测评；重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。

二是加强项目管理制度的执行。在项目建设中着重推行了“质量承诺”、“安全告知”、项目资金“三公开一公布”等工作制度，有效的规范了项目建设行为，使管理工作逐步步入轨道化。

三是落实项目建设主体责任和监督责任，严把项目建设职业准入关、招标采购关、标准执行关，严格执行项目建设“七制”（即项目法人责任制、招投标制、持证上岗制、建设管理制、合同管理制、审计决算制、工程竣工验收制）和财务管理专人专账、独立核算、专款专用等制度，基本形成了源头预防、监督有力、责任可追的工作机制。

四是持续推进预算执行管理，加强业务指导和监督检查，及时督促项目进度，协调解决实施中的难点和问题，对执行进度缓慢的项目进行约谈，增强资金使用效益；建立预算执行进度与预算挂钩制度，对支出进度滞后、存量资金数额较大的部门（室），在安排下年预算时，予以适当核减。

5.绩效自评结果应用

我部门2020年度整体支出绩效自评结果为优秀，基本支出保障有力，“三公”经费支出控制较好，各项目按质按量的落实为我市农业农村发展注入了强大推力，达到了预期目标。建议市财政局在今后继续给予我部门更大规模的经费帮助，为保山农业持续高速的发展提供更大支持。

6.主要经验及做法

（1）建立完善了为加强预算管理、规范财务行为，制定了《中共保山市委办公室财务管理制度》、《中共保山市委办公室经费支出审批报销制度》、《中共保山市委办公室差旅费管理制度》、《中共保山市委办公室接待工作制度》等制度。及时组织全体干部职学习，将相关制度的执行要点进行梳理时时提醒。

（2）强化“三公”经费管理。对省、市出台的“三公”经费相关文件制度进行系统学习。

①公务接待费严格按照中共保山市委办公室 、保山市人民政府办公室关于印发的《保山市党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知（保办发〔2014〕31号）文件执行；

严格按照中共保山市委办公室、保山市人民政府办公室关于印发《保山市进一步规范国内公务接待工作运行机制》《保山市党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知（保办字〔2019〕79号）文件执行。

②因公出国(境)费用按《保山市财政局  保山市人民政府外事办公室转发<财政部 外交部关于调整因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知>》（保财行〔2018〕34号）文件执行。

③公务用车实行“定点维修、定点加油、定点保险”管理。

（3）领导重视，全程督促。市档案局主要领导亲自抓部门支出管理，组织召开党组会、局务会、专题工作会研究部署部门整体支出工作；分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查。

（4）健全制度，规范管理。市档案局制定和实施了预算管理、资金管理、内控制度等管理制度，为项目部门支出管理发挥 预期绩效提供了制度保障。

（5）落实责任，做好督查。市档案局通过局务会汇报、现场监督的多种形式，对项目实施进度进行的跟踪检查，落实方案编制、预算上报、招标采购、实施进场、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目进行。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党保山市委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。