附件2

保山市档案局2017年度项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）馆藏档案全文数字化转化经费项目

保山市档案馆馆藏档案全文数字化加工项目，经市人民政府2010年6月批准立项，同意启动该项工作，项目实施时间预计需5年至10年，总经费约需800万元。该项目自2011年4月启动以来，截止2013年已安排项目经费380万元，目前已完成中华人民共和国成立后现行档案的数字化加工，占馆藏86%，还剩余4082卷、115万页民国档案未加工；同时我馆馆藏数字档案使用的服务器及磁盘阵列，已达到电子产品的最长使用寿命，设备老化严重，存储空间已满（目前只存放数字档案，尚未存放音视频档案），且现在使用的软件已不适应档案信息化的发展而需要升级、更换，极大地影响档案提供利用的效率与质量。

争取到市级馆藏档案全文数字化转化经费项目资金42万元，用于更换档案数字化存储的服务器及磁盘阵列，升级、更换新软件扩大存储空间，优化计算机运行速率，提高档案数字化使用效率，加大对档案机房的维护。

（二）馆藏档案日常维护项目

截止 2016年10月底，保山市档案馆馆藏档案155个全宗，馆藏档案资料合计共132697卷（册、盘、盒、件），其中：档案 118606卷（册、盘、盒、件），包括纸质档案111675卷，声像档案2285盘、照片档案906盒、实物档案1755件、现行公开文件102卷、特色档案1883卷（册、盘、盒、件）；资料 14091册，按照规定每卷（册）2元的标准测算，争取到市级财政资金21.44万元。

馆藏档案日常维护费项目主要用于对馆藏档案进行“八防”工作（即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫）；保障馆藏档案、资料的规范化整理，规范化管理和安全保障；为全市查阅利用档案、电子文件归档管理、信息参阅等服务；接受市本级单位到期档案入馆保存。

（三）保山市档案馆库房扩容改造项目

保山市档案馆是集中统一保管保山市直各机关、企事业、社会团体单位档案资料的国家综合性档案馆，始建于1985年，由于用房紧张，1994年又在三层的基础上加盖了三层，为框混楼房。目前保山市档案局(馆)总建筑面积1672.9平方米，其中库房面积697平方米，现为5层砖混结构的单独建筑，建筑面积1653.09平方米，其中档案库房共计面积733平方米，目前保山市档案馆共存有155个全宗的档案118606卷、资料14091册、照片906盒，现行公开文件102卷。目前，档案馆库容已处于饱和状态，无法再容纳新接收档案进馆保存。为切实解决当前库容饱和、业务用房紧张、存在安全隐患等问题，争取市级资金6万元对一楼两个办公用房进行改造，以增加库房容量，缓解当前库容紧张问题，解决7000多卷档案的存放容量。

（四）保山历史文化档案收集、编研经费项目

保山古为哀牢国首邑，是云南历史上开发较早的地区之一，是个少数民族36个的多民族的边疆地区，是中缅贸易的集散地；形成了包括以少数民族文化为内容的哀牢文化，以汉文化为特征的移民文化、以翡翠为代表的玉石文化、以爱国主义为核心的抗战文化，以自然风光为基础的旅游文化，因而保山文化是一种开放型和复合型的地域文化，其文脉始为哀牢文化、续为永昌文化，今为保山文化，在中国文化精神宝库中占有重要的地位。收集征集这部分档案史料，对我们了解保山历史，保护保山文化，挖掘弘扬传承民族文化有着深远的意义。

争取到市财政局资金5万元用于对保山历史文化档案进行了收集、征集，记录好、整理好、保护好保山历史文化成果保护、挖掘、弘扬和传承保山历史文化档案。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

在列会上传达学习保山市财政局《关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2018〕26号）文件精神及相关要求，领导要求高度重视，尽快组织落实实施相关自检自查自评工作。

（二）组织落实

保山市档案局成立档案局整体支出和项目绩效评价工作领导小组，负责档案部门财政支出绩效评价工作，领导小组成员如下：

组 长：聂江娥 档案局局长

副组长：陈云香 档案局副局长

黄玉萍 档案局副局长

成 员：李冬梅 档案局办公室主任

杨光育 档案局业务指导科科长

余宏云 档案局管理科科长

董红军 档案局信息科科长

李 燕 档案局编研科科长

师德惠 档案局滇西抗战史料中心主任

寸 欣 档案局会计

领导小组下设办公室，由陈云香任项目绩效评价小组办公室主任，负责做好统筹、协调全局2017年项目绩效评工作，各科室长配合财务人员做好项目绩效自评工作，于6月7日前进行汇总整理完成部门整体和项目绩效自评，经领导小组审核后上报市财政局。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2017年经人大审核通过预算批复后，市财政局下达项目经费74.44万元，其中馆藏档案日常维护项目21.44万元，馆藏档案全文数字化转化经费42万元，保山历史文化档案收集、编研经费5万元，保山市档案馆库房扩容改造项目6万元。

2．项目资金执行情况。

根据保山市档案局预算管理以及财务管理有关制度，项目资金使用合理、高效。全年项目经费支出74.43万元，其中馆藏档案日常维护项目21.44万元，馆藏档案全文数字化转化经费42万元，保山历史文化档案收集、编研经费4.99万元，保山市档案馆库房扩容改造项目5.99万元。

项目资金使用在规定年限内完成，按照年内工作计划，优先保障重点项目，提高重点工作项目支出，压缩一般工作项目支出，预算执行率100%。。

3．项目资金管理情况。

项目财务管理制度健全，严格做到专款专用，保障项目按计划实施。按照云南省档案局《云南省档案局项目资金管理办法》《云南省档案馆数字档案馆建设项目绩效自评管理暂行办法》明确项目资金专款专用的原则，从项目资金的使用、管理、检查、监督和报告等方面做了严格规定。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

（1）数量指标。数字化加工馆藏档案65万页民国档案；更换档案数字化加工磁盘阵列硬盘23块；更新安装计算机超融合系统一个；改造一楼办公室为库房，面积达10平方米；配备档案柜5组、桌子2张；全年是档案馆接收入馆档案数量107877卷，资料1534件；收集征集保山籍云南文化名人周文林先生任职期间的工作照、梁金山及中国远征军老兵照、徐悲鸿及其他画家有关保山的作品照600多张，本人作品、主持策划和编著的部分图书239册，个人书法佳作233幅，有创作手稿及与名人、地方人士往来书信100余件，有各类证书32件；收集整理市委市政府主要领导新闻光盘5份。

（2）质量指标。档案数字化存储空间扩大一倍，软件运行效率增强，增强档案管理的科学化、标准化和现代化，计算机查阅效率，档案查阅效率提高一倍；加强地方特色档案征集，扩大馆藏档案门类和种类；充分提高库房利用率，满足7000卷档案存储；做好馆藏档案“八防”工作（即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫），提高库房安全防范率；为全市查阅利用档案、电子文件归档管理、信息参阅等服务。

（3）时效指标。预算执行进度均都规定时间内完成，执行率为100%。

（4）成本指标。项目经费开支资金使用都不超预算，有关政府采购的资产，经调研市场价后进行购买，不超政府采购预算。

2．效益指标完成情况。

（1）社会效益。完成年度档案征收入馆工作，逐步提高档案保管数量，改善档案保管条件，加快档案开放鉴定，全面发挥档案“存凭、留史、资政、育人”的作用。

（2）可持续影响指标。项目提升了馆库安全、加大重点档案收集征集保护、创新档案文化产品开发具有借鉴、增强作用，项目经验可复制可推广，对县区档案工作具有指导性。

3．满意度指标完成情况。

社会公众或服务对象满意度，其中：对全市档案业务指导满意度、档案开放范围和内容满意度、档案文化编研产品满意度、对全市档案电子查阅满意度、档案数据存储效率满意度、存储档案单位满意度满意度均在98%以上，满意度指标完成良好。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

市档案局仍需进一步抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质量地用于档案资源体系、档案利用体系、档案管护体系建设，提高档案服务经济、服务社会的能力。

五、绩效自评结果

保山市档案局2017年项目整体绩效评价总分100分，自评98分。

六、结果公开情况和应用打算

6月20日前在保山市人民政府门户网站保山市档案局窗口上公开，接受财政部门和社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效目标自评工作通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。建议财政部门加强培训，提供各部门单位沟通交流的平台和渠道，更好更快的落实此项工作。

八、其他需说明的问题

无。

保山市档案局

2018年6月8日

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