保山市人民政府驻昆明办事处
部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
驻昆办属行使行政职能的事业单位，下设办公室、业务科、信息调研科三个职能科室。财政全额拨款。2017年12月保编办准【2017】34号文件，编制数共计11人。年初实有在职人员为9人，2月份辞职1人，9月份新招录用1人，年末实有在职人员为9人。
（二）部门绩效目标的设立情况
明确绩效目标的设立，自上而下的分解任务目标，成立以党支部书记、主任王成科为组长，市驻昆办班子成员为副组长，相关科室负责人及财务人员组成的绩效评价小组，组织开展了收集评价基础数据、核实资料来源和依据等佐证材料等绩效评估工作，采用综合评价法，实事求是地全面分析绩效情况，程序规范，保证依据的充分有效，及时完成绩效评价报告。
（三）部门整体收支情况
市驻昆办2017年收入为246.32万元。其中财政拨款收入为246.32万元，占本年收入的100%，无其他收入。
2017年支出244.15万元，其中财政拨款支出244.15万元，占本年支出的100%。
2017年，市驻昆办支出结转2.17万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
驻昆办实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理制度，严格遵守财经纪律、财政相关费用报销管理规定和市驻昆办财务管理制度。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步提升市驻昆办对财政项目资金绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益，更好地服务于全市经济社会发展。
（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）
根据绩效评价的要求，驻昆办成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容分三项体系逐条逐项自评。
产出指标，各项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行产出指标的分析。
效益指标，从经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标四个方便进行综合评价。
满意度指标，以服务对象的的满意度指标进行评价。各项工作开展的良好，获得服务对象一致好评，社会公众或服务对象满意度良好。
（三）自评组织过程
准备过程：一是认真组织学习绩效管理评价相关文件；二是合理调配人力。按时、保质、保量完成本次绩效评价工作，由我办财务分管领导协调各相关科室抽调人员充实评价工作组力量；三是科学制定方案。
组织实施过程：接到绩效评价工作任务后，经我办财务分管领导统一安排部署，快速组建评价工作组。由工作组向各相关科室发出通知要求其对归口指标和重点工作任务完成信息收集上报，绩效评价工作组根据工作方案进行绩效评价。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入情况分析
一是设定目标，确定评价标准。二是预算编制科学，预算配置合理。
（二）过程情况分析
一是预算执行有效，二是预算管理规范，三是资产定期盘点。
（三）产出情况分析
驻昆办履职情况良好。联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。推动横向经济联系，发挥驻昆办“桥梁”作用，为全市经济社会发展和拓展市场做好牵线、搭桥和协调服务工作。为市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。
（四）效果情况分析
履职效益良好，有一定的社会效益，服务对象满意度较高。
四、存在的问题和整改情况
一是部门绩效目标制定更科学，可量化；二是考核结果运用更好地推进市驻昆办工作。
五、绩效自评结果应用
项目绩效自评采取打分评价的形式，驻昆办得分为100分。一级指标设置为：投入指标15分，过程指标30分，产出指标30分，效果指标25分。
五、主要经验及做法
一是强化组织领导；二是制定科学的工作方案；三是考核结果的合理运用推进部门工作开展。
六、其他需说明的情况 无
附件【驻昆办部门整体支出绩效自评表.xls】
附件【驻昆办车辆运行维护经费自评报告 .doc】
附件【驻昆办车辆运行维护经费自评表 .xls】
附件【驻昆办接待费自评报告.doc】
附件【驻昆办接待费自评表.xls】
附件【驻昆办临时工工资自评报告.doc】
附件【驻昆办临时工工资自评表.xls】
附件【驻昆办业务经费自评报告 .doc】
附件【驻昆办业务经费自评表 .xls】
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