2018年度项目绩效自评报告
（国有土地出让收入安排的支出）
一、项目基本情况
保山市森林公安局业务技术用房及配套设施建设项目建设地点为在隆阳区青阳片区青堡路东侧规划道路以东，堡城北路南侧区域内，总占地面积12.5亩。
建设项目新建业务技术用房1幢，框架结构四层，新建大宗物证保管用房1幢，框架结构两层及后勤保障用房及门卫室，总建筑面积4760.46平方米。同时配套建设场内道路、训练场、停车场硬化及消防水池、围墙、绿化等配套基础设施。项目总投资2918万元（含土地费360万元），资金来源为上级补助资金、原有办公用房处置资金及自筹，资金缺口1500万元。
建设项目施工单位：保山市辛街建筑工程有限责任公司；设计单位：云南保山恒筑勘查设计有限公司；监理单位：保山建昌工程监理有限责任公司。
二、项目绩效自评工作开展情况
根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，我局高度重视国有土地出让收入安排的支出项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
预算安排资金266.27万元，实际到位资金266.27万元。
2．项目资金执行情况。
根据2018年度预算安排，2018年国有土地出让收入安排的支出266.27万元，全部用于缴纳建设项目土地出让金。
3．项目资金管理情况。
我局严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开局长会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况
数量指标：建设项目工程已基本完成，建筑面积12.5亩。
时效指标：2018年完工，按时完工；项目预算进度执行率100%。均已完成。
成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。
2．效益指标完成情况
社会效益指标：保山市森林公安局业务技术用房及配套设施建设项目严格落实工程质量、安全管理方面的法律法规、规范性文件和工程施工强制性标准，严格按照相关规范，在确保质量、安全前提下，抓紧建设项目施工进度。业务技术用房主体已已于2017年12月19日投入使用，目前正在进行附属工程建设。
可持续影响指标：改善办公、执法办案环境和条件。
3．满意度指标完成情况
服务对象满意度指标：让民警对我局建设满意。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果
保山市森林公安局业务技术用房及配套设施建设项目国有土地出让收入安排的支出项目经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优。
六、结果公开情况和应用打算
按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。
在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。
（二）问题和建议
1.存在问题：绩效评价工作水平有待提升。
2.建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。
八、其他需说明的问题
无
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