一、部门基本情况

（一）部门概况

1．部门职能。保山市人民政府办公室是市人民政府运转中枢和综合协调部门，是处理市人民政府日常工作的机构。

2．机构、人员情况。保山市人民政府办公室内设24个正科级机构和党总支，编制人数为47人。市人民政府驻北京联络处内设3个正科级机构，编制人数为6人，市人民政府驻上海联络处内设2个正科级机构，编制人数为4人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据办公室主要工作职责，2021年分别设置绩效总目标和绩效具体目标：

1．部门绩效总目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示以及省第十一次党代会、省委省政府保山现场办公会、市第五次党代会精神，聚焦保山“两区一地”发展定位，守正创新党参谋、担当作为抓落实，全面提升“三服务”本领，“坚强前哨”和“巩固后院”建设迈出新的步伐。

2．绩效具体目标：

（1）围绕中心、把握全局，职能作用在协调服务中心较好发挥。一是勇当参谋助手，二是高效协调统筹，三是敢于督查亮剑，四是治理能力不断提升。

（2）高效标准、专业规范，三办业务在精细管理中提质增效。一是办文更加精确，二是办会更加精细，三是办事更加精密。

（3）统筹兼顾、协调推进，专项工作在服务发展中奋发作为。一是营商环境持续优化，二是政务公开持续深化，三是法治建设持续推进，四是全面深化改革持续推进，五是打击走私、乡村振兴等工作卓有成效。

（三）部门整体收支情况

1．部门预算批复情况：根据《保山市财政局关于2021年部门预算的批复》（保财行〔2021〕2号）文件，2021年市人民政府办公室（含市政府驻北京联络处、驻上海联络处）财务总收入2718.55万元，其中：本年财政拨款收入2467.78万元，上年结转收入250.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2718.55万元（其中：本级财力2467.78万元，专项收入0万元，收费成本补偿0万元，上级补助250.77万元）。2021年部门预算本年支出2718.55万元，其中：基本支出1543.78万元，占总支出的56.79％；项目支出1174.77万元，占总支出的43.21％。2021年调整预算后总收入为3537.53万元。

2．部门决算情况：市人民政府办公室（含市政府驻北京联络处、驻上海联络处）2021年度总收入3538.53万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入3537.53万元，占比99.97%，其他收入1万元，占比0.03%，总支出3537.53万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合市人民政府办公室具体工作实际情况，制定并实施了《保山市人民政府办公室财务管理制度》《中共保山市人民政府办公室党组监督驻外机构财务和资产管理工作制度》《保山市人民政府办公室政府采购业务管理制度》《保山市人民政府办公室固定资产管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过办公室各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

2021年度部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

1．部门整体支出绩效自评体系包含以下四个方面：

（1）投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含目标依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三项内容。预算配置指标包含分配依据、分配结果、重点支出保障率等三项内容。

（2）过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率、非税收入预算完成率等四项内容。预算管理指标包含“三公经费”控制率、预决算信息公开情况、资金使用合规性等三项内容。资产管理指标包含资产管理规范性和固定资产利用率两项内容。

（3）产出部分：主要为职责履行情况，包含产出数量、产出质量和产出进度三项内容。

（4）效果部分：主要为履职效益情况，包含经济效益、社会效益和可持续影响三项内容。

2．项目绩效自评体系

2021年度，市人民政府办公室一共开展16个项目，项目绩效自评指标体系主要包括：产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。因每个项目具体内容不同，具体详见项目绩效自评表。

（三）自评组织过程

1．前期准备

根据《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩〔2022〕4号）要求，市人民政府办公室高度重视2021年部门整体支出绩效自评工作，召开专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行认真梳理。

2．组织实施

明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1．目标设定（共7分）：

（1）目标依据充分性（3分）：2021年实际开展项目16项，所有项目均紧紧围绕市人民政府办公室三定方案中确定的职能职责开展，得3分。

（2）绩效目标合理性(2分）：2021年所开展的项目，均结合项目实际情况确定绩效目标，不存在以偏概全的情况，绩效目标的制定具体、详细、合理，得2分。

（3）绩效指标明确性（2分）：2021年所开展的项目绩效自评中，所确定的绩效指标主要分为定量指标和定性指标，根据项目性质不同，绩效指标清晰、细化、可衡量，得2分。

2．预算配置（共8分）：

（1）分配依据（3分）：2021年度部门预算依据以前年度项目支出情况以及本部门职能职责编制，做到有依有据，得3分。

（2）分配结果（3分）：2021年度部门预算紧紧围绕本单位整体绩效目标开展，做到分配合理，得3分。

（3）重点支出保障率（2分）：2021年度部门预算根据单位职能职责，对重点项目进行重点保障，做到资金预算主次分明，得2分。

（二）过程情况分析

1．预算执行（共15分）：

（1）预算完成率（7分）：2021年部门预算涉及16个项目（不含涉密项目），总额为1703.63万元，全年执行数为1380.12万元，预算完成率为81.01%，得6分。全年完成项目支付数16个（含年中追加项目、上级转移支付项目，不含涉密项目），到账金额1380.12万元，支付金额1380.12万元。

（2）支出进度率（6分）：2021年前三季度支出1095.92万元，进度率为79.34%，在75%（含）至80%之间，得6分。

（3）非税收入预算完成率（2分）：非税收入年初预算300万元，实际完成41.53万元，完成率为13.84%，得1分。

2．预算管理（共12分）

（1）“三公经费”控制率（4分）：2021年“三公经费预算”总额为139万元，实际支出188.94万元，预算控制率为135%，大于100%，得2分。

（2）预决算信息公开情况（4分）：2021年度，市人民政府办公室严格按照相关要求及时完整的在市政府门户网站上公开预决算信息，得4分。

（3）资金使用合规性（4分）：市人民政府办公室严格按照国家财经法规和单位的财务管理规定开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分。

3．资产管理（共3分）

（1）资产管理规范性（2分）：在资产管理方面，严格按照规定程序审批，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，得2分。

（2）固定资产利用率（1分）：固定资产在用比率为100%，得1分。

（三）产出情况分析（共30分）

1．产出数量方面（10分）：2021年度对可以量化的绩效指标产出数量进行考评，各项目产出数量完成率为100%，得10分。

2．产出质量方面（10分）：2021年度对支出绩效的评价严格考量产出质量，各项目产出质量完成率为100%，得10分。

3．产出进度方面（10分）：2021年度各项目的产出进度均符合年初预算，得10分。

（四）效果情况分析

1．经济效益方面（10分）：2021年度对各项目的经济效益提升率进行量化考核，且绩效目标已达标，得10分。

2．社会效益方面（10分）：2021年度对各项目的社会效益提升率进行量化考核，且绩效目标已达标，得10分。

3．可持续影响（5分）：为实现单位绩效目标，已建立了长效机制，很大程度上提升了工作效率，得5分。

部门整体支出自评总得分为96分，自评等级为优。

四、存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

1．针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2．建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

本次部门整体支出绩效自评主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，下一步将专门针对市人民政府办公室（含市人民政府驻北京联络处、驻上海联络处）部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目方案预报和实施。

七、其他需说明的情况

无。