（房租及业务补助经费项目）

一、项目基本情况

1.围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。加强与省信访局的沟通联系，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。承办市委、市政府交办的其他事项及市直单位各部门和各县（区）委托办理的工作。

2.为联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。推动横向经济联系，发挥驻昆办“桥梁”作用，为全市经济社会发展和拓展市场做好牵线、搭桥和协调服务工作。为市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。

3.为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供接送、出行服务聘用驾驶员，发放驾驶员工资及购买社会保险，及时、高效的完成各项接送任务。

4.驻昆办自2017年核销单位所有车辆，现使用的车辆均为从保山公车平台调用，为全面保障市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。项目经费用于调用车辆使用产生的燃油费、过路费、维修费等费用。

5.目前市驻昆办没有其他办公地点，为了保障驻昆各项工作开展顺利，与云南永投酒店管理有限公司协商，租用大楼三层作为办公区、八层作为员工活动室，使用面积约为900㎡；为市驻昆办在职、挂职干部租用住房解决在昆工作期间居住问题。

二、项目绩效自评工作开展情况（前期准备、组织过程等相关情况。）

市驻昆办主任组织开展评价工作，为评价提供工作指引和具体安排。根据项目资金使用的有关绩效情况，填写《2021年项目支出绩效自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。业务科归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

2021年该项目计划投资额为2,100,000.00元。实际到位资金为2,100,000.00元，全部为财政拨款资金。

2.项目资金执行情况。

该项目实际支出2,035,442.19元，完成全年预算数的96.92%。

3.项目资金管理情况。

市驻昆办健立建全了财务管理制度，资金做到专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。项目达到了预期目标。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

各项指标基本完成。①2021年国内接待75批次较2020年减少126批次，接待653人次较2020年减少1479人次。未完成年度指标的主要原因为2021年度绩效受疫情影响，接待任务减少造成，未完成数量指标部分。②由于驻地人工成本较高，临聘人员流动性大，数量指标未完成期初设定目标。

2.效益指标完成情况。

各项指标均已完成，推动横向经济联系，发挥驻昆办“桥梁”作用，内引外联，全面保障各项工作顺利开展。

3.满意度指标完成情况。

各项指标均已完成，接待对象满意度较高。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2021年市驻昆办房租及业务补助经费项目绩效目标基本完成。一是由于2021年继续受疫情影响接待批次、人次较上年度大幅减少，二是驻地人工成本较高，临聘人员流动性大，因此未完成产出指标中的数量指标部分。下一步将继续加强与劳务公司的沟通，加大临聘人员招聘力度，保障驻昆办各项工作的顺利开展。

五、绩效自评结果：95.29分

六、结果公开情况和应用打算：按规定时间及时公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是根据预算项目资金用途，要求相关科室结合年度目标任务，细化分解各项指标任务，确保指标量化、细化依据充分，切实可行。二是各项指标需由分管领导审核后报绩效评价工作组，由工作组汇总报绩效管理领导小组会议逐条进行讨论。经多轮修改及会议审议通过，而后将形成指标体系。

八、其他需说明的问题

无。

2021年度项目绩效自评报告

（在昆流动党员党建经费项目）

一、项目基本情况

保山市人民政府驻昆明办事处党工委于2019年成立，并完成所有下设总支、支部建设。党工委隶属市委派出机构，设委员5—7名。其中：工委书记1名，由驻昆办主任兼任；专职副书记1名，副处级；组织委员1名；宣传委员1名；纪检监察委员1名。在驻昆办设立党工委办公室，负责党工委日常工作。

二、项目绩效自评工作开展情况（前期准备、组织过程等相关情况。）

市驻昆办主任组织开展评价工作，为评价提供工作指引和具体安排。根据项目资金使用的有关绩效情况，填写《2021年项目支出绩效自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。业务科归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2021年该项目计划投资额为300,000.00元，实际到位资金为300,000.00元，全部为财政拨款资金。

2．项目资金执行情况。

该项目实际支出134,023.67元，完成全年预算数的44.67%。

3．项目资金管理情况。

市驻昆办健立建全了财务管理制度，资金做到专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。项目达到了预期目标。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

各项指标均已完成，党工委各项工作正常开展。

2．效益指标完成情况。

各项指标均已完成，保障在昆党员、流动党员各项工作学习的顺利开展。

3．满意度指标完成情况。

各项指标均已完成。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2021年市驻昆办在昆流动党员党建经费项目绩效目标完成。由于年初预算数高主要为原计划各支部办公设备采购未实行，另党工委坚持厉行节约原则，故造成2021年项目实际发生额与年初预算额差异较大。下一步计划是继续坚持厉行节约原则，加强年初预算目标管理，避免预算与执行偏差较大的情况发生。

五、绩效自评结果：88.93分

六、结果公开情况和应用打算：按规定时间及时公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是根据预算项目资金用途，要求相关科室结合年度目标任务，细化分解各项指标任务，确保指标量化、细化依据充分，切实可行。二是各项指标需由分管领导审核后报绩效评价工作组，由工作组汇总报绩效管理领导小组会议逐条进行讨论。经多轮修改及会议审议通过，而后将形成指标体系。

八、其他需说明的问题

无。

2021年度项目绩效自评报告

（驻昆办业务经费项目）

一、项目基本情况

1.围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。加强与省信访局的沟通联系，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。承办市委、市政府交办的其他事项及市直单位各部门和各县（区）委托办理的工作。

2.为联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。推动横向经济联系，发挥驻昆办“桥梁”作用，为全市经济社会发展和拓展市场做好牵线、搭桥和协调服务工作。为市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。

3.为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供接送、出行服务聘用驾驶员，发放驾驶员工资及购买社会保险，及时、高效的完成各项接送任务。

4.驻昆办自2017年核销单位所有车辆，现使用的车辆均为从保山公车平台调用，为全面保障市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。项目经费用于调用车辆使用产生的燃油费、过路费、维修费等费用。

5.目前市驻昆办没有其他办公地点，为了保障驻昆各项工作开展顺利，与云南永投酒店管理有限公司协商，租用大楼三层作为办公区、八层作为员工活动室，使用面积约为900㎡；为市驻昆办在职、挂职干部租用住房解决在昆工作期间居住问题。

二、项目绩效自评工作开展情况（前期准备、组织过程等相关情况。）

市驻昆办主任组织开展评价工作，为评价提供工作指引和具体安排。根据项目资金使用的有关绩效情况，填写《2021年项目支出绩效自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。业务科归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

2021年该项目计划投资额为51,815.62元。实际到位资金为51,815.62元，全部为财政拨款资金,为上年结余结转资金。

2.项目资金执行情况。

该项目实际支出51,815.62元，完成全年预算数的100.00%。

3.项目资金管理情况。

市驻昆办健立建全了财务管理制度，资金做到专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。项目达到了预期目标。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

各项指标基本完成。①2021年国内接待75批次较2020年减少126批次，接待653人次较2020年减少1479人次。未完成年度指标的主要原因为2021年度绩效受疫情影响，接待任务减少造成，未完成数量指标部分。②由于驻地人工成本较高，临聘人员流动性大，数量指标未完成期初设定目标。

2.效益指标完成情况。

各项指标均已完成，推动横向经济联系，发挥驻昆办“桥梁”作用，内引外联，全面保障各项工作顺利开展。

3.满意度指标完成情况。

各项指标均已完成，接待对象满意度较高。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2021年驻昆办业务经费项目绩效目标基本完成。一是由于2021年继续受疫情影响接待批次、人次较上年度大幅减少，二是驻地人工成本较高，临聘人员流动性大，因此未完成产出指标中的数量指标部分。下一步将继续加强与劳务公司的沟通，加大临聘人员招聘力度，保障驻昆办各项工作的顺利开展。

五、绩效自评结果：97.18分

六、结果公开情况和应用打算：按规定时间及时公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是根据预算项目资金用途，要求相关科室结合年度目标任务，细化分解各项指标任务，确保指标量化、细化依据充分，切实可行。二是各项指标需由分管领导审核后报绩效评价工作组，由工作组汇总报绩效管理领导小组会议逐条进行讨论。经多轮修改及会议审议通过，而后将形成指标体系。

八、其他需说明的问题

无。

2021年度项目绩效自评报告

（信访处置经费项目）

一、项目基本情况

承办保山市委、市政府转办、交办的在昆信访事项，处理通过信访渠道给市委、市政府的来信来电和网络的在昆信访事项，接待来访，综合协调和保障在昆信访工作的顺利开展。加强与省信访局的沟通联系，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。

二、项目绩效自评工作开展情况（前期准备、组织过程等相关情况。）

市驻昆办主任组织开展评价工作，为评价提供工作指引和具体安排。根据项目资金使用的有关绩效情况，填写《2021年项目支出绩效自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。业务科归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

2021年该项目计划投资额为20,000.00元。实际到位资金为20,000.00元，全部为财政拨款资金。

2.项目资金执行情况。

该项目实际支出0.00元，完成全年预算数的0.00%。

3.项目资金管理情况。

市驻昆办健立建全了财务管理制度，资金做到专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。项目达到了预期目标。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

各项指标未完成。由于信访工作具有临时突发性，2021年市驻昆办未发生相关信访任务，故该项目2021年未完成绩效目标。

2.效益指标完成情况。

各项指标未完成。由于信访工作具有临时突发性，2021年市驻昆办未发生相关信访任务，故该项目2021年未完成绩效目标。

3.满意度指标完成情况。

各项指标未完成。由于信访工作具有临时突发性，2021年市驻昆办未发生相关信访任务，故该项目2021年未完成绩效目标。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2021年市驻昆办信访处置经费项目绩效目标未完成。主要原因为：市驻昆办信访处置经费项目为2021年9月新增项目，由于信访工作具有临时突发性，2021年市驻昆办未发生相关信访任务，故该项目2021年未完成绩效目标。下一步加强年初预算目标管理，根据实际发生情况预算绩效目标完成情况。

五、绩效自评结果：0.00分

六、结果公开情况和应用打算：按规定时间及时公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是根据预算项目资金用途，要求相关科室结合年度目标任务，细化分解各项指标任务，确保指标量化、细化依据充分，切实可行。二是各项指标需由分管领导审核后报绩效评价工作组，由工作组汇总报绩效管理领导小组会议逐条进行讨论。经多轮修改及会议审议通过，而后将形成指标体系。

八、其他需说明的问题

无。