一、部门基本情况

（一）部门概况

1．部门职能。保山市人民政府办公室是市人民政府运转中枢和综合协调部门，是处理市人民政府日常工作的机构。

2．机构、人员情况。保山市人民政府办公室内设24个正科级机构和党总支，编制人数为47人。市人民政府驻北京联络处内设3个正科级机构，编制人数为6人，市人民政府驻上海联络处内设2个正科级机构，编制人数为4人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据办公室主要工作职责，2022年分别设置绩效总目标和绩效具体目标：

1.部门绩效总目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣市委、市政府中心工作，充分发挥“参谋部”“联络部”“执行部”作用，不断提高决策参谋、统筹协调、政务服务、审核把关、督促督办、综合保障工作的质量和效率，严从落实“非常自觉、非常认真、非常严谨、非常自律”工作要求，提升专业能力，锤炼严实作风，推进打造高素质干部队伍、建设模范机关，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2．绩效具体目标：

（1）抓自身建设。一是强化理论武装。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务长抓不懈，深入学习党的十九届六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委市委党代会精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是抓实基层党建。聚焦“基层党建质量深化拓展年”，持续深化6项行动、拓展实施6项工程，按照“五个基本”，筑牢党组主抓主推、支持保障机制，党总支统筹协调、组织推进机制，党支部对标提升机制，不断提升创造力、凝聚力和战斗力。全面压实意识形态工作责任制，加强门户网站、政务新媒体监管，深化政务公开，牢牢把握意识形态领域领导权话语权主动权。坚持依法办事、严格依法用权，提升依法行政本领。三是推进全面从严治党。认真履行党风廉政建设“一岗双责”，持续抓好党史学习教育。持之以恒抓正风肃纪，严格执行中央八项规定及其实施细则精神、省市实施办法，推进“以案促改”制度化常态化，着力建设廉洁机关。

（2）抓协调服务。一是紧盯全局抓实工作。围绕省委省政府保山现场办公会对保山的发展定位，全面把握全市工作中心和阶段重心，抓准结合点，谋划全局、服务大局抓实工作。二是紧盯全局思考问题。紧紧抓住事关全局的重点、难点、热点问题，理清思路，科学安排，严密组织，精心实施，确保每个环节不出纰漏、不出差错。三是紧盯全局谋划工作。聚焦政府领导关注点，精心调研、主动协调、跟踪检查，献务实之策、建有用之言、立科学之论。全面贯彻落实省第十一次党代会、省委省政府保山现场办公会、市第五次党代会精神，不断提高“三服务”水平，提升“三办”能力。

（3）抓参谋辅政。一是强化学习提升。健全完善“书香机关”学习制度，坚持集中学习与个人自学相结合，大力营造善于学习、乐于学习、勤于学习的浓厚氛围。二是加强调查研究。聚焦保山“两区一地”建设，加强对全局性、战略性问题的调研，围绕上级和市委、市政府工作重心，提升信息报送的力度、准度、精度，进一步提高参谋辅政质量和水平，当好“千里眼、顺风耳”。三是持续精文减会。瞄准“控量、降格、压篇”目标，确保公文制发质量持续巩固。大力提倡少开会、开短会、讲短话，提高会议质效。

（4）抓督促落实。一是规范督查行为。认真执行《督查工作条例》，严格实行清单管理和计划执行，建立回访复核问题通报机制，推进政务督查事项“一网通办”落地落实。进一步精简各类督查考核，切实减轻基层负担。二是提高工作实效。围绕经济社会发展中的重点、难点、热点问题，大力推广“三个工作法”，全力为政府决策提供依据和参考。三是强化跟踪落实。加大对领导指示批示、常务会议、专题会议、调研确定事项和媒体热点问题的督办落实力度，定期了解办理进展情况，并及时通报。

（5）抓服务保障。一是严格公务用车、办公用房、疫情防控、值班值守等后勤保障管理，优化资源配置，增强运行保障能力。二是树牢过“紧日子、苦日子”思想，加强固定资产管理，建立科学有效的预算绩效指标体系，进一步降低行政运行成本。三是扎实推进打击走私综合治理，抓好国防动员、创文创民创卫创社会市 域治理示范市、工青妇、老干部等各项综合协调、服务保障工作。

（三）部门整体收支情况

1．部门预算批复情况：根据《保山市财政局关于2022年部门预算的批复》（保财行〔2022〕9号）文件，2022年市人民政府办公室（含市政府驻北京联络处、驻上海联络处）财务总收入2453.58万元，其中：本年财政拨款收入2403.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2403.58万元（其中：本级财力2403.58万元，专项收入0万元，收费成本补偿0万元，上级补助0万元）。2022年部门预算本年支出2453.58元，其中：基本支出1566.38万元，占总支出的63.84％；项目支出887.20万元，占总支出的36.16％。2022年调整预算后总收入为3103.60万元。

2．部门决算情况：市人民政府办公室（含市政府驻北京联络处、驻上海联络处）2022年度总收入3102.60万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入3077.36万元，占比99.19%，其他收入25.24万元，占比0.81%。上年结转其他收入1.00万元。总支出3103.57万元，年末结转0.30万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

市人民政府办公室严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规，同时结合市人民政府办公室具体工作实际情况，制定并实施了《保山市人民政府办公室财务管理制度》《中共保山市人民政府办公室党组监督驻外机构财务和资产管理工作制度》《保山市人民政府办公室政府采购业务管理制度》《保山市人民政府办公室固定资产管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过办公室各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1．前期准备

根据《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩〔2023〕3号）要求，市人民政府办公室高度重视2022年部门整体支出绩效自评工作，召开专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行认真梳理。

2．组织实施

明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1．目标设定（共7分）：

（1）目标依据充分性（3分）：2022年实际开展项目18项，所有项目均紧紧围绕市人民政府办公室三定方案中确定的职能职责开展，得3分。

（2）绩效目标合理性(2分）：2022年所开展的项目，均结合项目实际情况确定绩效目标，不存在以偏概全的情况，绩效目标的制定具体、详细、合理，得2分。

（3）绩效指标明确性（2分）：2022年所开展的项目绩效自评中，所确定的绩效指标主要分为定量指标和定性指标，根据项目性质不同，绩效指标清晰、细化、可衡量，得2分。

2．预算配置（共8分）：

（1）分配依据（3分）：2022年度部门预算依据以前年度项目支出情况以及本部门职能职责编制，做到有依有据，得3分。

（2）分配结果（3分）：2022年度部门预算紧紧围绕本单位整体绩效目标开展，做到分配合理，得3分。

（3）重点支出保障率（2分）：2022年度部门预算根据单位职能职责，对重点项目进行重点保障，做到资金预算主次分明，得2分。

（二）过程情况分析

1．预算执行（共15分）：

（1）预算完成率（8分）：2022年部门预算批复为8个项目（不含涉密项目），总额为637.00万元，全年执行数为522.17万元，预算完成率为81.97%，得6.66分。全年完成项目支付数18个（含年中追加项目、上级转移支付项目，不含涉密项目），总额为1546.18万元，全年执行数为1147.57万元，执行率为74.22%。

（2）支出进度率（7分）：2022年前三季度支出1190.71万元，进度率为77.01%，在75%（含）至80%之间，得6分。

2．预算管理（共12分）

（1）“三公经费”控制率（4分）：2022年“三公经费”预算数为88万元，支出数为74.32万元，预算控制率为84.45%，小于100%，得4分。

（2）预决算信息公开情况（4分）：2022年度，市人民政府办公室严格按照相关要求及时完整的在市政府门户网站上公开预决算信息，得4分。

（3）资金使用合规性（4分）：市人民政府办公室严格按照国家财经法规和单位的财务管理规定开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分。

3．资产管理（共3分）

（1）资产管理规范性（2分）：在资产管理方面，严格按照规定程序审批，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，得2分。

（2）固定资产利用率（1分）：固定资产在用比率为100%，得1分。

（三）产出情况分析

1．产出数量方面（10分）：2022年度对可以量化的绩效指标产出数量进行考评，各项目产出数量完成率为100%，得10分。

2．产出质量方面（10分）：2022年度对支出绩效的评价严格考量产出质量，各项目产出质量完成率为100%，得10分。

3．产出进度方面（10分）：2022年度各项目的产出进度均符合年初预算，得10分。

（四）效果情况分析

1．经济效益方面（10分）：2022年度对各项目的经济效益提升率进行量化考核，且绩效目标已达标，得10分。

2．社会效益方面（10分）：2022年度对各项目的社会效益提升率进行量化考核，且绩效目标已达标，得10分。

3．可持续影响（5分）：为实现单位绩效目标，已建立了长效机制，很大程度上提升了工作效率，得5分。

部门整体支出自评总得分为97.66分，自评等级为优秀。

四、存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

1．针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2．建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

本次部门整体支出绩效自评主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，下一步将专门针对市人民政府办公室（含市人民政府驻北京联络处、驻上海联络处）部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目方案预报和实施。

七、其他需说明的情况

无。