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保山市农业农村局2025年预算公开目录

第一部分 保山市农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市农业农村局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关规定。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

11.负责农业投资管理。

12.研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。

13.指导农业农村人才工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。

15.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：督促协调科、办公室、组织人事科、种植业管理科（农药管理科）、科技与种业管理科、计划财务科、乡村建设促进科、法规与行政审批科、农产品质量安全监管科、畜牧兽医科、宣传与农村社会事业促进科、市场信息化与对外交流合作科、农村改革与合作经济指导科、乡村产业发展科（农产品加工指导科）、农业机械化与行业安全管理科、农田建设管理科、保障后扶科、渔业渔政管理科、发展规划与监督检查科、高原特色农业发展科、区域协作与社会帮扶科、机关党委、离退休人员办公室。

所属单位11个，分别是：

1.保山市农业环境保护监测与农村能源工作站

2.保山市土壤肥料与植保植检站

3.保山市水产工作站

4.保山市农村经营管理站

5.保山市种子管理站

6.保山市农业机械安全服务中心

7.保山市农业机械化技术推广站

8.保山市农业科学研究院

9.保山市畜牧工作站

10.保山市动物卫生监督所

11.保山市动物疫病预防控制中心

（三）重点工作概述

围绕“3815”发展战略，2025年重点指标计划为“全市农林牧渔业总产值增4%以上，农村常住居民人均可支配收入增速高于全省平均水平，农业投资保持高速增长”，深化“三农”领域改革，认真谋划《“十五五”农业农村现代化发展规划》，统筹推进农业农村高质量发展和高水平安全，坚定发展信心、保持发展定力，持续加快农业现代化强市建设，为打好经济社会发展突围战贡献“三农”力量。

一是坚定扛牢粮食安全政治责任。坚持粮经协同、稳粮扩油，健全烟粮协同发展，拓宽粮食稳产增收路径，确保粮食面积稳定在395.3万亩、产量稳定在147.1万吨以上，蔬菜种植面积稳定在78万亩，产量112万吨以上，肉类总产46万吨以上。

二是坚定落实农民持续增收措施。不断拓宽农民增收致富渠道，大力发展乡村产业，提高经营净收入，加大转移就业力度，增加工资净收入，盘活农村资源资产，推动全市农村居民人均可支配收入持续增加，脱贫人口人均纯收入稳定增长。争取上海援滇资金不少于1.7亿元，实施项目75个以上。

三是坚定底线思维推动脱贫成果巩固。紧紧围绕2025年巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期收官交账目标，聚焦脱贫人口增收、住房、教育、医疗、饮水保障等主要指标，坚决抓好各类问题整改，补齐短板弱项，全面压实各级各部门巩固脱贫攻坚推进乡村振兴责任，抓实防返贫监测帮扶、就业帮扶、兜底保障等政策措施落实落地，确保经得起过渡期收官大考。

四是坚定推动农业产业发展。加快推进“1+10+2”高原特色产业提质增效，重点打造咖啡、茶叶、石斛、核桃、果蔬、生猪肉牛6个产业链群，突出强基地、兴种业、抓投资、提加工、拓市场、促融合各项工作举措，努力闯出高品质、高端化、高技术、高附加值的发展路子，确保全市高原特色农业重点产业全产业链产值稳定持续增长。加快设施农业发展步伐，合理布局设施类型、种植品种、种植模式和产业业态，加快构建植物工厂、日光温室、拱棚设施种植与露地栽培结合周年供应结构，逐步形成产业集群发展、先进要素集聚、产业链条完整的设施农业新格局。到2025年，全市设施蔬菜产量、设施花卉产量、设施小浆果产量占总产量比重较上年提升5%；畜牧养殖规模化率提升5%；设施水产品产量占水产品养殖总产量比重较上年提升4.2%。

五是坚定推进农产品精深加工。将农产品精深加工作为“粮头食尾”“农头工尾”和推进农业“特”“优”发展的重要支撑，优化产业结构，调整产业布局，推动全链条升级，培强龙头，力争全年净增农业产业化龙头企业95户，5户以上企业进入省级重点龙头企业，新增1户咖啡国家级龙头企业，实现云南省第一家咖啡国家级龙头企业零的突破。补链延链，统筹推动农产品精深加工与初加工、综合利用加工协调发展，力争到2025年，建成7个农业产业强镇、2个以上优势特色产业集群。聚焦集群，建设咖啡、茶叶、果蔬、石斛、核桃、生猪肉牛等产业链群，到2025年，全市果蔬产业产值达80亿元以上，咖啡、茶叶产业产值分别达100亿元以上，生猪肉牛产业产值达300亿元以上，推动农产品就地就近转化增值，力争农产品加工业总产值与农业总产值之比达到2.9:1。

六是坚定提优乡村建设成效。认真学习践行“千万工程”经验，深入实施三年行动，坚持规划引领、依靠群众、绿色发展、久久为功，接续合力推进厕所、垃圾、污水“三个革命”，持续推进乡村绿化美化，大力传承优秀农耕文化，不断提升农村人居环境品质，加快建设宜居宜业和美乡村。

七是坚定推进乡村治理和“三农”改革任务落实。坚持党建引领，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，强化农村基层组织建设，完善村民自治组织体系，推进法治乡村建设，持续加强农村精神文明建设，加大典型经验的总结、宣传和推广力度，不断推进乡村治理体系和治理能力现代化。深入推进农村集体“三资”监管突出问题整治，做好问题线索的排查、移交、督促整改，建立健全农村集体“三资”监管长效机制。围绕三中全会关于“三农”改革提出的9个重点和12个方向，对照省、市改革台账，细化分解农村改革专项小组改革任务，压实工作责任，稳妥推进“三农”领域新型城镇化体制机制、农村基本经营、强农惠农富农支持、土地改革等制度建立和完善，定期调度跟进，确保按质按量完成年度改革目标任务。

八是坚定防范行业安全生产事故。深入推动农业行业安全生产治本攻坚行动，持续加大对农机、渔业、畜牧屠宰、农药、农村沼气、设施农业等农业重点领域安全生产的监管力度，加强风险隐患排查整治，加大安全生产宣传教育，深入开展安全生产“五进活动”，确保无较大事故发生。加强值班值守及应急演练，完善各类应急预案，提高应急处置和指挥调度能力。

九是坚定贯彻执行党对“三农”工作的领导。认真贯彻《中国共产党农村工作条例》，健全党领导农村工作的组织体系、制度体系、工作机制，发挥好农办统筹协调、牵头抓总、政策调研、参谋助手作用，进一步完善工作机制、调度机制，提高新时代党全面领导农村工作的能力和水平，推动农业农村优先发展的要求落到实处。筹备好2025年市委农村工作会议，起草好贯彻中央1号文件的实施意见，统筹组织好领导小组专题会、调度会。巩固拓展党纪学习教育成果，持续推进“两个革命”，打造一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位10个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制329人，其中：行政编制51人，工勤人员编制0人，事业编制278人。在职实有328人，其中：财政全额保障328人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员217人，其中：离休1人，退休216人。

车辆编制20辆，实有车辆20辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入70,734,066.59元，其中：一般公共预算58,847,608元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入1,747,000元，上级补助收入300,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,953,400元，上年结转结余5,886,058.59元。

部门财务总收入比上年预算增加9,022,403.96元，同比增长14.62%。主要原因是：按上级要求，原保山市乡村振兴局于2024年中旬合并至保山市农业农村局，其人员编制、职能职责整体划入，导致本年预算较上年人员工资、公用经费等基本支出收入增加，市级驻村工作队补助经费等项目支出收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入58,847,608元，其中:本年收入58,847,608元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58,847,608元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加8,573,624元，同比增长17.05%。主要原因是：因与乡村振兴局合并，为满足职能职责调整后需求，保山市农业农村局（本级）本年预算增加项目市级驻村工作队补助经费5,627,400元、增加项目巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费651,200元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出70,226,470.09元。财政拨款安排支出58,847,608元，其中：基本支出48,761,400元，比上年预算增加2,489,788元，同比增长5.38%，主要原因是：因与乡村振兴局合并，2025年预算人数较上年增加13人，导致工资、社保、公用经费增加；项目支出10,086,208元，比上年预算增加6,083,836元，同比增长152.01%，主要原因是：因与乡村振兴局合并，为满足职能职责调整后需求，保山市农业农村局（本级）本年预算增加项目市级驻村工作队补助经费5,627,400元、增加项目巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费651,200元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资支出500,000元，主要用于第9届中国—南亚博览会暨第29届中国昆明进出口商品交易会现代农业馆及咖啡馆保山市参展项目支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出200,900元，主要用于保山市农业农村局（本级）和保山市农业机械安全服务中心退休人员公用经费支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出99,000元，主要用于事业单位退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出5,336,500元，主要用于保山市农业农村局基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出129,608元，主要用于保山市农业农村局遗属补助；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出602,100元，主要用于行政和参公单位缴纳基本医疗单位承担部分；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出1,795,700元，主要用于事业单位缴纳基本医疗单位承担部分；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出1,850,600元，主要用于行政及事业按本单位所有职工（包括在职和退休）工资总额的4%缴纳的城镇职工医保；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出164,900元，主要用于行政及事业单位工伤保险等缴费；

2130101农林水支出—农业农村—行政运行支出10,410,500元，主要用于行政及参公管理事业单位在职人员工资福利支出、单位日常工作运行经费支出；

2130102农林水支出—农业农村—一般行政管理事务支出6,016,900元，主要用于农业农村事业促进协调综合管理、市级驻村工作队补助、农村新增乱占耕地建住宅问题排查整治专项行动工作等项目支出；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出28,787,400元，主要用于事业单位人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出775,000元，主要用于槟榔江保护区生态补偿、农机新机具新技术引进试验示范推广、粮油作物新品种选育及示范推广等项目经费支出；

2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制支出650,000元，主要用于重大动物疫病强制免疫疫苗采购、动物疫病采样、监测、流行病调查及饲料兽药检测项目支出；

2130109农林水支出—农业农村—农产品质量安全支出183,000元，主要用于农产品质量安全与“三品一标”监督认证管理等支出；

2130110农林水支出—农业农村—执法监管支出40,000元，主要用于农作物种子质量监管项目经费；

2130111农林水支出—农业农村—统计监测与信息服务支出61,500元，主要用于农经工作经费；

2130112农林水支出—农业农村—行业业务管理支出56,100元，主要用于农业农村投资项目管理经费;

2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展支出203,900元，主要用于保山小粒咖啡产业发展专班工作、救灾备荒种子仓储管理等支出；

2130153农林水支出—农业农村—耕地建设与利用支出200,000元，主要用于保山市农业农村局（本级）第三次全国土壤普查内业检测补助支出；

2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出40,000元，主要用于保山市土壤肥料与植保植检站第三次全国土壤普查项目补助；

2130211农林水支出—林业和草原—动植物保护支出92,800元，主要用于保山市动物疫病预防控制中心保山市兽医实验室检测能力提升改造;

2130599农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出651,200元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接检查、调研等支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目67个，政府采购预算总额2,163,060元，其中：政府采购货物预算783,360元、政府采购服务预算1,327,700元、政府采购工程预算52,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,019,000元，较上年增加276,500元，增长37.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市农业农村局2025年公务接待费预算为94,000元，较上年减少5,500元，下降5.53%，国内公务接待批次为157次，共计接待627人次。

减少原因：我部门严格按照上级过紧日子要求，进一步压缩公务接待经费预算，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为925,000元，较上年增加282,000元，增长43.86%。其中：公务用车购置费250,000元，较上年增加250,000元；公务用车运行维护费675,000元，较上年增加32,000元，增长4.98%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为21辆。

增加原因：因工作需要，保山市水产工作站于2025年购置公务车一辆，预算为250,000元；因车辆老化，加之检查、督导任务较重，导致公务用车维护保养费用上涨32,000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

市级驻村工作队补助经费，绩效目标：对年度预计派出的339名市级工作队员生活补助和通信补贴、交通补贴进行补助；为中央、省、上海驻保山联络员、市级驻村工作队员共计395人，购买意外伤害保险。确保工作队员后勤保障到位，心无旁骛干好驻村工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市农业农村局2025年机关运行经费安排4,034,300元，较上年增加640,276.8元，增长18.86%，主要原因是：原保山市乡村振兴局于2024年合并至保山市农业农村局，其人员编制、职能职责整体划入，导致本年人员办公费、公务交通补贴等机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市农业农村局资产总额35,245,974.18元，其中，流动资产9,806,733.5元，固定资产21,470,552.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,321,103.26元，其他资产647,585.17元。与上年相比，本年资产总额增加6,320,172.48元，其中固定资产增加1,855,251.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产109项，账面原值605,880.5元，实现资产处置收入2,328元；资产使用收入283,836.64元，其中出租资产10,542.93平方米，资产出租收入283,836.64元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000232600111