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保山市畜牧工作站2025年预算公开目录

第一部分  保山市畜牧工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市畜牧工作站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市畜牧工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共保山市委编办关于印发《保山市农业农村局所属事业单位机构编制方案的通知》（保编办〔2024〕109号）文件明确，保山市畜牧工作站，属公益一类正科级单位。

主要工作职责：贯彻落实畜牧业相关法律、法规。协助做好畜牧业发展规划编制。负责落实畜牧产业发展相关措施。负责国家畜禽遗传资源目录规定的家养畜禽品种和蜂的资源调查、品种推广及开发利用。负责全市地方畜禽遗传资源的保护、选育及市场化开发利用。负责畜牧科技推广应用及新技术研究示范。负责畜牧业生产发展技术资料编写，开展业务技术指导及培训。负责开展畜牧业发展相关业务统计工作。负责饲草饲料种质资源调查、引进、培育、保护、试验示范及开发利用。负责畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广。负责养殖场（户）、饲料生产企业安全生产检查，开展培训和业务指导。负责做好畜牧业项目的筛选、编报、检查和验收业务工作

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、畜牧科技股、饲草饲料股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

服务好全市重点畜牧产业发展。从业务技术方面服务好生猪、肉牛和肉鹅等产业。开展好畜禽养殖技术培训，对畜牧养殖重点乡村、畜牧统计监测场（户）进行培训，提升行业内技术人员和养殖场（户）主的业务技能；指导好各县（市、区）抓好粮改饲、牧草品种引进试验示范推广、秸秆饲料化利用等工作，推进畜禽规下养殖废弃物资源化利用技术推广；抓好牛冻精改良、农田种草、青贮饲料等科技推广，入村、入场、入户做好畜禽养殖技术服务，做好畜禽养殖生产安全和防火宣传工作。

抓好试验示范课题研究。紧紧围绕全市畜牧产业发展重点任务，找准全市养殖场（户）存在的不足和问题，依托科研院所和院校力量，开展基础应用科技研究，做好新技术、新品种引进试验示范。主要开展肉牛同期发情及配种技术示范推广应用、肉牛饲养管理技术提升试验研究、山羊饲养管理技术提升试验研究、核桃等林果树下种草技术推广、黑猪饲喂效益对比试验。

做好项目的争取和实施。积极向上级争取项目、科研课题和业务经费支持，与上级科研院所和大学加强协作，做好畜牧技术推广相关技术的研究和试验示范。参与对县（市、区）畜牧业重点项目实施进行技术指导，参与做好相关畜牧业项目、科技部门生物育种项目、专家工作站项目的申报和实施工作，推进畜牧科技信息化平台建设。重点配合县级向省级申报保山猪保种基地建设项目、保山猪良种选育扩繁和应用项目。

做好地方品种资源保护与开发利用工作。做好保山7个地方畜禽资源普查报告编写、影像资料制作，配合国家和省级专家编写遗传资源志书，制作好保山市第三次资源普查工作汇编资料，编写《保山市地方畜禽遗传资源概况》。持续推进龙陵黄山羊、保山猪、明光小耳猪等资源的新品种培育工作，推进槟榔江水牛选育和市场化开发利用，做好腾冲马抢救性保护工作，积极申报建立腾冲绵羊保种场，对每个品种做到应保尽保。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制17人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。超编原因是2024年12月保山市农业农村局所属事业单位机构改革，保山市保山猪研究所职能职责、人员及部分资产并入我单位，保山市保山猪研究所原有的公车划转到我单位。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,112,100元，其中：一般公共预算3,070,100元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入1,171,000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入280,000元，上年结转结余15,000元。

部门财务总收入比上年预算增加2,358,002元，同比增长85.62%。主要原因是：2024年12月保山市农业农村局所属事业单位机构改革，原保山市保山猪研究所职能职责、人员及部分资产并入我单位，人员经费、办公经费、三公经费等随之增加。原来保山猪研究所年初预算的2个项目一并划入我单位，项目经费也随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,070,100元，其中:本年收入3,070,100元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,070,100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加698,500元，同比增长29.45%。主要原因是：2024年12月保山市农业农村局所属事业单位机构改革，原保山市保山猪研究所职能职责、人员及部分资产并入我单位，人员经费、办公经费、三公经费等随之增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,112,100元。财政拨款安排支出3,070,100元，其中：基本支出2,970,100元，比上年预算增加698,500元，同比增长30.75%，主要原因是：2024年12月保山市农业农村局所属事业单位机构改革，原保山市保山猪研究所职能职责、人员及部分资产并入我单位，人员经费、办公经费、三公经费等随之增加；项目支出10,000元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出9,600元，主要用于事业离休人员离休费和退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出335,400元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出147,200元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出119,800元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出21,100元，主要用于机关事业单位大病医疗保险缴费；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出2，337，000元，主要用于事业单位在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费；

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出100,000元，主要用于试验示范、现场技术指导、印刷资料。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政

府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额55,000元，其中：政府采购货物预算5,000元、政府采购服务预算50,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市畜牧工作站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,000元，较上年增加25,000元，增长83.33%具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市畜牧工作站2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市畜牧工作站2025年公务接待费预算为5,000元，与上年持平，国内公务接待批次为12次，共计接待63人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市畜牧工作站2025年公务用车购置及运行维护费为50,000元，较上年增加25,000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50,000元，较上年增加25,000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：2024年12月保山市农业农村局所属事业单位机构改革，原保山市保山猪研究所职能职责、人员及部分资产并入我单位，保山市保山猪研究所原有的公车划转到我单位，故公务用车运行费也随之划转到我单位。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保山市保山市畜禽养殖综合技术推广项目经费，绩效目标：一是科技人员到场到点开展现场技术指导和培训89人次；二是推广项目数2个；三是牧草种植亩产产值增收1,000元；四是拉动养殖场（户）投资3,000,000元；五是带动就业200人；六是提高粪污资源化利用率达83%；七是养殖户满意度大于90%。

2.建设施甸县乡村振兴科技创新县项目资金，绩效目标：一是带动新增产值3,000,000元，带动农民增收950,000元；二是新增小规模养殖户55户，以“一家一户”的形式推广新型小规模保山猪养殖模式，出栏优质保山猪700头，户均增收1,000元。三是针对生猪产业发展中的品种选择、饲料生产、饲养管理、疫病防控等各个关键环节，对施甸县规模化养殖场、养殖企业、养殖户等进行现场指导，集中培训200人次。

3.保山猪保种选育开发与利用经费，绩效目标：完成存栏原种保山猪种母猪156头、种公猪20头、确保不发生重大动物疫情。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市畜牧工作站2025年机关运行经费安排0元，较上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市畜牧工作站资产总额1,332,507.68元，其中，流动资产389,074.26元，固定资产933,265.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,167.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少41,701.65元，其中固定资产减少21,480.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000232601300111