保山市农业机械安全服务中心2026年预算公开目录

第一部分 保山市农业机械安全服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市农业机械安全服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市农业机械安全服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省、市有关农业机械安全生产法律法规和政策。负责全市农业机械安全生产监督、检查、指导工作，拟定全市农业机械安全服务工作年度和阶段性计划，制定安全目标管理考核任务，并组织监督实施。负责组织开展全市农业机械安全生产大检查和安全宣传教育培训。负责农业机械安全监管人员业务资格证的申报、培训、考核和管理。负责依法检查田间、场院作业的农业机械的安全生产技术状况及驾驶（操作）人员的操作行为。负责监督、检查、指导县（市、区）农业机械和驾驶（操作）人员牌证驾驶证核发、审验、检验、考试、安全管理等业务工作。承担全市农业机械安全生产应急管理工作，组织开展农业机械安全生产专项整治及农业机械事故处理，协助参与较大以上农业机械事故的调查处理。承担农业机械安全统计监测工作。配合公安交通管理等部门实施农业机械道路交通安全监督管理及事故处置工作。

（二）机构设置情况

我单位为保山市农业农村局下二级单位，共设置3个内设机构，包括：安全管理室，监理业务室，办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，全市农机安全服务系统深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持人民至上、生命至上，以“六本台账”提质为根基，锚定变型拖拉机拆解清零、低空作业安全、农机年检率100%核心目标，推动“5+2”机制落地，构建农机安全3.0现代体系，防范遏制重特大事故，为农业农村高质量发展筑牢安全屏障，重点推进7方面工作。

1.压实层级责任构建闭环落实体系，健全农机安全生产领导小组责任制，吸取事故教训强化风险防控，全年专题研究农机安全生产2次以上，年初印发工作要点明确责任分工，每季度召开推进会，分管领导全年实地督导2次以上，发放安全责任告知书压实各方责任，推行预约上门年检，确保拖拉机联合收割机年检率100%。

2.严把源头关口规范全链条监管，聚焦农机生产销售使用全环节，开展全域农机摸底普查建立动态台账，完成农机相关网点调研并强化指导，严格农机牌证核发杜绝“三无”农机上牌，规范档案管理提升数字化水平，年底前完成已注销变型拖拉机普查，严查拼装改装等违法行为净化市场。

3.创新宣传教育筑牢安全思想根基，构建“线上+线下”宣传矩阵，全年开展4次安全生产重要论述专题学习，宣传农机安全相关法律法规，升级“农机安全微课堂”扩大宣传覆盖面，在重点区域强化现场教育，开展“安全生产月”活动，推进安全宣传“五进”全覆盖。

4.深化隐患整治强化分级管控，落实农机安全重大事故隐患判定标准，构建四级防控网络实现隐患动态清零，建立风险分级体系实施差异化监管，关键农时开展拉网式排查建立“三清单”，执行闭环整改流程，深化多部门联合执法严查各类违规行为。

5.规范档案管理提升信息化水平，强化痕迹管理推动数字化转型，严格“六本台账”规范管理，推进农机监理档案数字化，建立监管信息共享平台打通部门数据壁垒，规范事故处理档案强化警示作用，定期开展档案自查确保资料真实规范。

6.深化已注销变型拖拉机拆解报废巩固整治成效，坚持多举措推动已注销变型拖拉机存量清零，宣传报废补贴政策引导农机手主动配合，优化拆解服务流程降低农机手负担，联合公安交管部门常态化执法，压实属地责任确保应拆尽拆，建立“回头看”机制严防风险反弹。

7.健全安全监管体系筑牢低空作业安全防线，聚焦农用航空器作业安全构建全链条监管体系，严格源头准入实行“一机一档”管理，强化操作人员资质管控推行持证上岗，规范作业流程落实飞行报备制度，完善应急处置机制开展演练，深化多部门协同联动形成监管合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,250,400元，其中：一般公共预算1,250,400元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少166,400.00元，同比下降11.74%。主要原因是：一是2025年8月退休1人，2026年在职人员工资和社会保障缴费减少，二是因严格落实过紧日子要求，2026年减少农机安全监理业务经费项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,250,400元，其中:本年收入1,250,400元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,250,400元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少166,400元，同比下降11.74%。主要原因是：一是2025年8月退休1人，2026年在职人员工资和社会保障缴费减少，二是因严格落实过紧日子要求，2026年减少农机安全监理业务经费项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,250,400元。财政拨款安排支出1,250,400元，其中：基本支出1,250,400元，比上年预算减少116,400元，同比下降8.52%，主要原因是：2025年8月退休1人，2026年在职人员工资和社会保障缴费减少；项目支出0元，比上年预算减少50,000元，同比下降100%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，2026年减少农机安全监理业务经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出2,400元，主要用于退休干部春节、重阳节节日慰问；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出123,300元，主要用于我单位2026年在职职工基本养老保险缴费；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出53,700元，主要用于我单位2026年在职职工基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出42,000元，主要用于我单位2026年在职职工和退休人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,200元，主要用于我单位2026年在职职工大病医疗保险缴费和工伤保险缴费；

2130101农林水支出—农业农村—行政运行支出1,024,800元，主要用于我单位2026年在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21,800元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算21,800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市农业机械安全服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市农业机械安全服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市农业机械安全服务中心2026年公务接待费预算为1,000元，与上年持平，国内公务接待批次为2次，共计接待7人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市农业机械安全服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市农业机械安全服务中心2026年机关运行经费安排167,200元，较上年减少18,000元，下降9.72%，主要原因是：2025年8月退休1人，2026年在职人员相较去年减少1人，工会经费、其他交通费和公务费核定减少，故机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市农业机械安全服务中心2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市农业机械安全服务中心资产总额562,719.29元，其中，流动资产1,612.16元，固定资产560,304.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产802.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17,968.24元，其中固定资产减少17,465.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表