保山市扶贫开发办公室2015年部门预算编报说明
一、市扶贫办基本情况
根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市人民政府扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2011〕113号）和保山市委机构编制办公室《关于下达市扶贫开发办公室行政编制的通知》（保编办〔2012〕54号）。
（一）人员编制
保山市人民政府扶贫开发办公室总编制共21名，其中：行政编制12名，暂定编制6名，工勤编制3名；处级领导职数3名，正科级领导职数7名、副科级领导职数2名。
（二）主要职责
1、研究制定全市扶贫开发中长期规划和年度项目计划并组织实施。
2、承担扶贫开发项目管理责任。负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业发展、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊贫困群体和区域扶贫开发项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。
3、负责扶贫开发的统计和监测。
4、协助有关部门对扶贫资金进行监管。会同有关部门拟定扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；组织扶贫开发项目绩效考核评价。
5、负责组织、协调信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；负责联系、协调外资扶贫工作，与国际扶贫机构开展扶贫领域的交流与合作。
6、负责组织、协调易地扶贫开发、劳动力培训转移和革命老区、少数民族地区、边境地区扶贫开发建设工作。
7、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发，负责协调中央、省国家机关企事业单位和沪滇合作定点帮扶工作，负责指导、协调市级国家机关、企事业单位、驻保部队定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展。
8、组织好扶贫系统及县区、项目乡镇扶贫项目资金管理干部培训工作。
9、履行市扶贫开发领导小组办公室统筹、协调、指导全市扶贫开发工作的职责。
10、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算的重要性和必要性
实行部门预算是财政改革的主要内容，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立社会主义市场经济和公共财政相适应的财政运行机制，实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。推行部门预算是建立规范科学的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，把原来按功能划分的资金细划到部门和项目，把部门的各种收入纳入预算管理，预算一经人大批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。
三、编制部门和预算的指导思想和基本原则
保山市扶贫办编制2015年部门预算的指导思想是：按照建立公共财政框架的总体要求，进一步深化预算管理改革，逐步建立我市规范、公开、透明的部门预算体系，提高预算编制的质量和水平。
编制部门和预算的基本原则是：
1、收支平衡的原则。我办在编制预算时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力的可能，综合平衡，不编制赤字预算。
2、零基预算的原则：部门预算的编制应根据各部门的职能、任务和发展目标，按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制。在保证工资性支出和机构运转基本需要，保证社会保障支出的前提下，根据财力可能，按照零基预算办法规定的项目排序原则，分轻重缓急，统筹安排项目预算。
3、定员定额的原则：定员定额管理是编制基本支出预算的重要方法，我办在保证人员工资定额安排的前提下，公务费按人均4000元/年的标准，车辆费用按25000元/年·辆，职教工会费、福利费的标准编制预算。
四、具体编制方法
一是全面管理本单位的经常性业务，在2014年支出水平的基础上，充分预计2015年度的业务工作。如遇有特殊工作，再申请特殊解决。
二是认真估算各项业务所需资金。各项工作的正常开展，离不开资金的支持，同时应与财力相适应，因此我们在编制预算时，力争做到收支平衡。
三是准确把握部门工作重点。编制部门预算必须把部门的中心工作摆在突出位置，加以重点考虑。
五、部门预算编制情况
2015年预算，结合上述指导思想和原则，编制总支出163.88万元，按经济分类：基本支出143.88万元（工资福利支出105.97万元、商品和服务支出17.23万元、对个人和家庭的补助支出20.68万元）；项目支出20万元。按功能分类：农林水事务143.08万元，社会保障和就业20.8万元。
六、2015年扶贫工作目标
2015年全市扶贫开发工作的基本目标是：争取投入各类扶贫资金7亿元以上，其中无偿资金2亿元以上，信贷资金5亿元以上。以深入推进扶贫机制创新推进工作落实，通过资金投入和项目实施，稳定实现8万贫困人口脱贫。
附：2015年保山市扶贫办部门预算表
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