2017年保山市市本级部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、名词解释
六、部门预算表
（一）财政拨款收支预算总表
（二）一般公共预算支出表
（三）基本支出预算表
（四）政府性基金预算支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
七、“三公”经费预算财政拨款情况表
关于保山市动物卫生监督所
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的“三定”方案；保山市人民政府办公室《关于印发保山市畜牧兽医局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（保政办发〔2006〕169号）规定保山市动物卫生监督所为行使行政职能的正科级事业单位，主要职责是：参与制定全市动物卫生执法监督体系建设规划和年度计划；负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑杀工作；负责动物诊疗活动的监督；对违反《动物防疫法》等法律法规的行为进行查处；协助主管局对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为进行查处。主要职责是：参与制定全市动物卫生执法监督体系建设规划和年度计划；负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑杀工作；负责动物诊疗活动的监督；对违反《动物防疫法》等法律法规的行为进行查处；协助主管局对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为进行查处。
2017年重点工作任务介绍
（一）加强领导，强化学习，助推动物卫生监督执法队伍党风廉政建设
以“两学一做”学习教育为契机，深入学习贯彻党章党规，推动全面从严治党向基层延伸，巩固拓展党的群众路线教育实践活动和三严三实”专题教育成果，认真落实农业部畜牧兽医行政执法“六条禁令”和“五不得”。组织学习，加强管理，强化纪律，整顿作风，增强服务意识，切实杜绝执法不规范、乱收滥罚、吃拿卡要、刁难监管相对人、粗暴执法现象。严格执行财经纪律，严禁乱收费、乱罚款。畅通执法举报渠道，加大宣传力度，告知行政相对人和消费者的权益，促进动物卫生监督执法和畜牧兽医行政执法更加阳光公正。
（二）加强动物卫生监督工作
1、加大畜产品质量安全控制监管
2、加强饲养、加工环节监控
3、加强对畜禽生产企业规程的监控
4加大对散养户饲养来源、生产条件和动物免疫控制
5、严格执行加工资质认证制度
6、加强流通环节监控
进一步加强产地检疫工作，规范全市106个报检点的检疫申报工作，全市猪、牛、羊、禽产地检疫开展面县、乡、村达100%；规模养殖场出栏畜禽申报及受检率达100%；散养户畜禽申报率不断提高。进一步加强动物卫生监督执法工作，对违反《动物防疫法》的违法行为严厉打击，对发现的违法行为查处率达100%。进一步加强对规模养殖场的监管力度，监管面达90%以上，促进规模养殖场（小区）健康养殖，提高畜产品质量，确保畜产品质量安全。强化交通、流通环节监管，坚决防止外疫传入或内疫传出。进一步加强委托执法工作开展，对农业局委托的兽药、饲料监管工作进一步加强，指导县区动物卫生监督所对抽检不合格的兽药、饲料产品进行立案查处，查处率达100%。
二、部门预算编制情况
保山市动物卫生监督所编制2017年部门预算的指导思想、基本原则是合理编制单位预算，严格预算执行，按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算 中，保山市财政局机关的收支均全部包含在部门预算中。预算编制方法，总体思路是做好单位预算编制的准备工作，合理、合法编制单位收入预算和支出预算。
三、部门基本情况
纳入2017年单位预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。单位在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年保山市动物卫生监督所财务总收入122.64万元，其中：一般公共预算122.64万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入122.64万元，其中，本年收入97.64万元，上年结转收入25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.64万元（本级财力122.64万元，专项收入25万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出122.64万元，其中：基本支出97.64万元，占总支出的79.62％，项目支出25万元，占总支出的20.38％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出（对“款”解释说明）、“213（类）－01（款）”支出，主要反映农业的支出。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
（一） 基本支出情况
2017年用于保障单位正常运转的日常支出97.64万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.51％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的24.49％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加，增加的原因主要是工资福利支出增加。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二） 项目支出情况
2017年用于保障事业单位事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25万元，如委托业务费等开支。与上年对比增加，增加的原因主要是国家加强了对畜产品质量安全的监管。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
五、名词解释
无
附件【保山市动物卫生监督所部门预算公开情况表.xls】
附件【保山市动物卫生监督所部门“三公”经费预算财政拨款情况表.xls】
附件【保山市动物卫生监督所部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xls】
附件【保山市动物卫生监督所政府采购预算安排情况说明（公开在预算上）.doc】
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