2017年保山市市本级部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、名词解释
六、部门预算表
（一）财政拨款收支预算总表
（二）一般公共预算支出表
（三）基本支出预算表
（四）政府性基金预算支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
七、“三公”经费预算财政拨款情况表
保山市动物疫病预防控制中心2017年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市动物疫病预防控制中心的收支均全部包含在部门预算中。
一、 部门基本职能及主要工作
根据保编办〔2014〕98号，保山市动物疫病预防控制中心的主要职责是：负责组织实施动物疫病的免疫、预防和控制工作；负责全市动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查工作；负责兽药、饲料、畜产品安全相关技术检测工作；负责全市动物免疫生物制品订购、储运、发放、调配工作；负责组织兽医业务技术培训；负责动物疫病监测和免疫抗体监测及技术仲裁；负责动物疫病流行病学调查和动物疫情动物预警、预报及疫情统计上报。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想：全面贯彻党的十八届三中、四中全会精神，牢固树立依法理财理念，认真落实中央、省、市决策部署，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡。严控三公经费，保障正常运转、基本公共服务和重点项目支出需要；坚持全面完整，收支全部纳入预算管理；坚持公开透明，细化预算编制，深化预决算信息公开，推进预算评审论证；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，提高预算管理绩效。
（二）编制原则：坚持科学公正原则、保障重点原则、综合全面原则、零基预算原则。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个。在职人员事业编制22人，在职实有19人（财政全供养），退休人员13人。车辆编制2辆，实有车辆3辆（其中无编制的1辆是业务专用——疫苗冷藏运输车）。
四、2017年部门预算收支情况
2017年部门预算总收入182.03万元，其中：一般公共预算财政拨款173.37万元，上年结转专项经费8.66万元。2017年部门预算总支出182.03万元，其中：基本支出173.37万元，项目支出8.66万元。
（一）基本支出情况
2017年用于保障机构正常运转的日常支出173.37万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.19％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.14％；独子奖励、遗属补助经费（对个人和家庭的补助支出）占基本支出的0.67％。
1. 工资福利支出158.09万元
在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、妇女卫生费、回族津贴等构成。
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按岗位、薪级分别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；
2.商品和服务支出14.12万元
其中：公务费5.42万元，公务用车运行维护费4万元、福利费0.05万元、职教工会费4.65万元。
核定标准：公务费核定每人年均2850元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5.
3.个人和家庭补助支出1.16万元
其中：独子费0.07万元、遗属补助1.09万元。
核定标准：独子费核定每人月均5元，遗属补助核定每人月均303元。
（二）项目支出情况
2017年我中心用上年结转专项经费安排支出8.66万元。其中：用于“三区”人才支持计划支出6万元，科技转化与推广服务支持2.66万元。
五、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
保山市动物疫病预防控制中心
2017年4月5日
附件【保山市动物疫病预防控制中心预算公开情况表.xls】
附件【保山市动物疫病预防控制中心“三公”经费预算财政拨款情况表.xls】
附件【保山市动物疫病预防控制中心“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xls】
附件【保山市动物疫病预防控制中心政府采购预算安排情况说明（公开在预算上）.doc】
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