2017年保山市市本级部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、名词解释
六、部门预算表
（一）财政拨款收支预算总表
（二）一般公共预算支出表
（三）基本支出预算表
（四）政府性基金预算支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
七、“三公”经费预算财政拨款情况表
关于保山市农业环境保护监测站2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1.主要职能
农业资源环境、农业野生植物保护；农畜产品、水产品、农田环境、土壤质量检测；无公害、绿色、有机食品、农产品地理标志认证监督管理；农村能源生态建设。
2.2017主要工作
1.不断提升检测中心检测能力，通过认证后，争取承担检测任务，使检测中心正常运转起来。完成10000个以上蔬菜水果农残快速检测，100个以上农产品质量定量检测。
2. 做好“三品一标”申报认证和年度检审工作，及时帮助企业做好复查换证，新增加认证产品8个以上。
3. 开展好薇甘菊、奇异虉草防控工作，使薇甘菊和奇异虉草危害面积较2016年减少10%。启动昌宁县湾甸银胶菊防控试验，继续做好外来入侵生物调查、监测与防控工作。
4.以野生稻原生境保护点管护、猕猴桃资源调查和资源圃建设为重点，开展农业野生植物保护工作。
5.加强农产品质量安全监督管理和宣传培训工作。
6.力争完成全市疑似44个土壤重金属污染区确认工作，做好产地划分，启动土壤重金属治理修复试验示范
二、部门预算编制情况
2017年部门预算总收入165.12万元，全部为财政拨款。2017年部门预算总支出165.12万元，其中：基本支出165.12万元，项目支出6.74万元。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，部门在职人员编制21人，在职实有16人，其中：财政全供养16人。退休人员4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年部门预算财务总收入165.12万元，其中：一般公共预算165.12万元。
部门财政拨款收入165.12万元，其中，本年收入165.12万元，上年结转收入232.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.12万元。
部门预算总支出165.12万元，其中：基本支出165.12万元，占总支出的100％，项目支出6.74万元。按支出功能科目分类，支出分别列2080505（类）－（款）”支出，主要反映机关事业单位基本医疗保险缴费支出20.93万元、2130104（类）－（款）事业运行支出138.45万元。
（一） 基本支出情况 2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出165.12万元。
1、工资福利支出131.32万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费、机关事业单位基本医疗保险缴费构成；
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按岗位等级核定到人。
2、商品和服务支出10.46万元
其中：公务用车运行维护费4.5万元，公务费5.96万元（办公费0.41万元、水电费1万元、接待费1万元、）、福利费0.04万元、职教工会费3.86万元；
核定标准：公务费核定每人年均3000元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％；
3、个人和家庭补助支出0.02万元（独生子女费）.
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按岗位等级核定到人。
五、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
保山市农环站
2017年4月6日
附件【保山市农业环境保护监测站部门预算公开情况表.xls】
附件【保山市农业环境保护监测站部门“三公”经费预算财政拨款情况表.xls】
附件【保山市农业环境保护监测站部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xls】
附件【保山市农业环境保护监测站政府采购预算安排情况说明（公开在预算上）.doc】
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