2017年保山市市本级部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、名词解释
六、部门预算表
（一）财政拨款收支预算总表
（二）一般公共预算支出表
（三）基本支出预算表
（四）政府性基金预算支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
七、“三公”经费预算财政拨款情况表
关于保山市农业技术综合推广中心2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
单位的主要工作任务：一是承担农作物新品种、新技术的示范推广；二是开展农作物新品种选育、引进、试验、示范工作，其中包括：水稻、玉米、麦类、油料、杂粮、蔬菜、薯类七大作物的新品种选育及示范推广；三是结合农业产业结构调整，提供农业科技与信息服务，开展农业技术培训，提高农民科技素质；四是认真贯彻《农业法》、《种子法》、《农业技术推广法》、《植物新品种保护条例》；五是指导全市农业技术综合推广配套服务，承担农业重大科技项目和技术指导。
二、部门预算编制情况
全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和省委九届十二次全会、市委全会精神，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，优化资源配置，提高预算编制的完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算管理制度。
2017年市级部门预算编制以强化控制，突出绩效为核心，积极深化预算管理改革；以“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”为原则。紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革，科学编制中期财政规划。从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政成本，盘活财政存量资金，加强结余结转资金管理；坚持公开透明，细化预算编制，深入推进预算信息公开；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制63人，其中：行政编制0人，事业编制63人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，非财政供养0人。离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年保山市农业技术综合推广中心财务总收入590.74万元，其中：一般公共预算590.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017部门财政拨款收入590.74万元，其中，本年收入525.21万元，上年结转收入65.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款525.21万元（本级财力493.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入32.16万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出590.74万元，其中：基本支出525.21万元，占总支出的88.91％，项目支出65.53万元，占总支出的11.09％。按支出功能科目分类，支出分别列：
“2060302-社会公益研究”支出9.64万元，主要反映2016年国家科技创新基地（科技）能力建设专项资金；
“2069999-其他科学技术支出”支出14.76万元，主要反映2016年“三区”人才支持科技人员专项计划中央补助资金：
“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出72.52万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费；
“2130104-事业运行”支出452.69万元，主要反映工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；
“2130106-科技转化与推广服务”支出41.13万元，主要反映2016年省级农业生产发展专项资金。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障单位正常运转的日常支出525.21万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.82％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.62％；奖励金、生活补助等（对个人和家庭的补助）占基本支出的0.56％。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.53万元，其中：用于“2060302-社会公益研究”支出9.64万元、“2069999-其他科学技术支出”支出14.76万元、“2130106-科技转化与推广服务”支出41.13万元，属于2016年财政应返还额度资金。
五、名词解释
无
保山市农业技术综合推广中心
2017年4月6日
附件【保山市农业技术综合推广中心部门预算公开情况表.xls】
附件【保山市农业技术综合推广中心部门“三公”经费预算财政拨款情况表.xls】
附件【保山市农业技术综合推广中心部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xls】
附件【保山市农业技术综合推广中心政府采购预算安排情况说明（公开在预算上）.doc】
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