2017年保山市市本级部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、名词解释
六、部门预算表
（一）财政拨款收支预算总表
（二）一般公共预算支出表
（三）基本支出预算表
（四）政府性基金预算支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
七、“三公”经费预算财政拨款情况表
关于保山市水产工作站2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1．主要职能。
（1）负责全市渔业行政管理工作。即直接管理全市以渔业为核心的水产工作，拟定渔业资源保护利用目标、规划和措施，提出渔业发展战略和政策、重大技术措施；制定渔业科研、技术推广的规划，管理渔业科技成果，承担对外渔业技术合作与交流；对外协调推广工作；参与制定本市的渔业法规，负责保护管理国家渔业资源、珍贵水生野生动物和渔业环境；参与维护国家和本市管辖水域的渔业权益。（2）负责全市渔业技术推广工作。即水产品新品种和新技术的引进、试验、示范、推广；水产品无公害养殖技术示范；水生动植物虫害及灾情的监测、预报、防治及处理；水产品生产过程中质量安全检测、监测和强制性的检疫；渔业资源、渔业生态环境和渔业投入品使用监测；渔业公共信息服务；渔民的公共培训等。（3）负责全市的渔业行政执法工作。即养殖业管理执法；捕捞业管理执法；渔业资源保护执法；珍贵濒危水生野生动物保护执法；渔业水域环境保护执法；渔业安全生产管理；水生动物防疫检疫；渔业船舶检验等。（4）上级部门交办的其他工作。
2017年工作重点：全市渔业工作紧紧围绕“渔业增效、渔（农）增收和渔业可持续发展”目标，抓住我省新常态下大力发展高原特色农业的重要机遇，加快转变渔业发展方式，继续稳定池坝塘养鱼面积，扩大稻渔综合种养规模，提高名优水产品产量比重和健康养殖水平，推进渔业产业化进程，确保水产品质量安全、水域生态环境安全和渔业生产安全。
2017年水产养殖面积达16万亩，水产品总产量达5.3万吨，渔业经济总产值达10.8亿元，稻渔综合种养面积26万亩。
二、部门预算编制情况
2017年部门预算总收入169.22万元，全部为财政拨款。2017年部门预算总支出169.22万元，其中：基本支出169.22万元，项目支出0万元。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，部门在职人员编制22人，。在职实有21人，其中：财政全供养21人。退休人员11人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年部门预算财务总收入169.22万元，其中：一般公共预算169.22万元。
部门财政拨款收入169.22万元，其中，本年收入169.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.22万元（本级财力167.96万元，专项收入1.26万元）。
部门预算总支出169.22万元，其中：基本支出169.22万元，占总支出的100％，项目支出0万元。按支出功能科目分类，支出分别列2080505（类）－（款）”支出，主要反映机关事业单位基本医疗保险缴费支出24.63万元、2130104（类）－（款）事业运行支出144.59万元。
（一） 基本支出情况 2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出169.22万元。
1、工资福利支出155.33万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费、机关事业单位基本医疗保险缴费构成；
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按岗位等级核定到人。
2、商品和服务支出13.88万元
其中：公务用车运行维护费2万元，公务费7.25万元（含非税收入预算1.26万元）（办公费1万元、印刷费0.05万元、水电费1万元、邮电费0.35万元、差旅费1万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、接待费1.1万元、劳务费1.32万元、其他商品服务支出0.83万元）、福利费0.06万元、职教工会费4.57万元；
核定标准：公务费核定每人年均3000元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％；
3、个人和家庭补助支出0.01万元（独生子女费）.
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按岗位等级核定到人。
五、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
保山市水产工作站
2017年4月5日
附件【保山市水产工作站部门预算公开情况表.xls】
附件【保山市水产工作站部门“三公”经费预算财政拨款情况表.xls】
附件【保山市水产工作站部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xls】
附件【保山市水产工作站政府采购预算安排情况说明（公开在预算上）.doc】
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