2017年保山市市本级部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、名词解释
六、部门预算表
（一）财政拨款收支预算总表
（二）一般公共预算支出表
（三）基本支出预算表
（四）政府性基金预算支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
七、“三公”经费预算财政拨款情况表
关于保山市土壤肥料工作站2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
负责耕地质量建设与管理，土壤改良培肥技术研究与推广，土、肥、水节本增效技术研究、示范与推广，新型肥料、调节剂试验示范和特种经济作物专业肥的研发，土、肥、水和农作物样品的检测与质量评价工作。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想。全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，以优化资源配置、控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。
（二）基本原则。（1）全面完整原则。（2）统筹平衡原则。（3）保证重点和统筹兼顾原则。（4）细化预算编制原则。
（三）编制方法。做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制，按照中期财政规划编制和上级部门项目编审体系的要求，认真填写项目具体内容，准确测算项目支出需求规模，并对应支出经济分类科目项目分解到明细项目和具体用途。强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实责任。
（四）总体思路。主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，坚持公开透明，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年保山市土壤肥料工作站财务总收入142.21万元，其中：一般公共预算142.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入142.21万元，其中，本年收入124.19万元，上年结转收入18.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.19万元（本级财力120.86万元，专项收入3.33万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出142.21万元，其中：基本支出124.19万元，占总支出的87.33％，项目支出18.02万元，占总支出的12.67％。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障单位正常运转的日常支出124.19万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10％；对个人和家庭的补助1%。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.02万元，用于其他科学技术支出、农业资源保护修复与利用开支，属于财政返回额度。
五、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
保山市土壤肥料工作站
二〇一七年四月五日
附件【保山市土壤肥料工作站预算公开情况表.xls】
附件【保山市土壤肥料工作站“三公”经费预算财政拨款情况表.xls】
附件【保山市土壤肥料工作站“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xls】
附件【保山市土壤肥料工作站政府采购预算安排情况说明（公开在预算上）.doc】
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