保山市经济作物技术推广工作站2015年部门预算-保山市人民政府门户网站

索引号
01525525-X-06_A/2017-1024036
发布机构
保山市农业农村局

公开目录
部门预算
发布日期
2016-05-11

文号
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保山市经济作物技术推广工作站2015年部门预算

第一部分部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收支都在预算中反映，我保山市经济作物技术推广工作站2016年的收支全部包含在预算中，现将编制部门预算的情况说明如下：

一、基本情况

保山市经作站属全额拨款事业核定事业编制19人。实有在职职工18人，其中1；专业技术人员14人（高级技术人员6人；中职5人，初职3人）；2；工勤人员4人（高级工4）。3；退休人员5人，4；公务用车编制数1辆，实有1辆；

主要工作职责和业务范围是；推广经济作物新技术，促进农业产业发展，负责经济作物新技术引进推广。技术适应试验，对经济作物推广开发推广提供全面配套的技术服务。

二、部门预算收支情况

为认真履行工作职能职责和更好地完成各项目标任务，2016年保山市经济作物技术推广工作站部门预算编制数为：

（一）预算总收入110.61万元，全部为财政拨款。

（二）预算总支出110.61万元。

1、基本支出情况

2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出110.61万元。

（1）工资福利支出85.69万元。由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴构成。核定标准：依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；妇女卫生费核定每人月均4元、回族津贴核定每人月均8元。

（2）商品和服务支出10.75万元，其中：公务费5.13万元，公务用车运行维护费2.万元，福利费0.05万元，职教工会费3.41万元。退休人员公用经费0.16万元。非税收入1.93万元。核定标准：公务费核定每人年均0.28万元，公务用车运行维护费核定每车年均2万元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5%，退休公用经费核定退休人员每人年均400元。

（3）对个人和家庭的补助支出12.24万元，其中：离退休费12.24万元，工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

保山市经济作物技术推广工作站

2015年元月26日

第二部分部门预算表

保山市经济作物技术推广工作站2016年预算收支表（表一）单位：万元
收　　　　　入				支　　　　　　　　　　　　　出
项目		2016年预算		项目(按经济分类)		2015年预算
一、财政拨款		110.61		一、基本支出		108.68
经费拨款		110.61		在职人员工资支出		85.69
纳入预算管理的行政性收费安排				商品和服务支出		10.75
罚没收入安排				1.公务费		5.13
其他纳入预算管理的非税收入安排		1.93		2.公务用车运行维护费		2
二、政府性基金				3.业务费
三、财政专户管理资金				4.福利费		0.05
四、下级配套				5.职教工会费		3.41
五、单位自筹				6.退休人员公用经费		0.16
六、上年结转安排支出				对个人和家庭的帮助支出		12.24
				1.离、退休费		12.24
				2. 独生子女费



本年收入总计	110.61		本年支出总计		110.61

保山市经济作物技术推广工作站2016年基本信息表（表二）

单位：人、辆

单位名称

编制人数

在职实有人数

离退休人员

公务用车

小计

行政编制

事业编制

财政全供养

财政供养

遗补人数

编制数

实有数

行政编制

事业编制

小计

行政

参公人员

事业

工勤人员

其他

小计

离休

退休

提前退休

小计

其中：编内实有数

保山市经作站

保山市经济作物技术推广工作站2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(表三)
					单位：万元
部门	单位名称	1.因公出国（境）费用	2.公务用车费		3.公务接待费
部门	单位名称	1.因公出国（境）费用	公务用车购置	公务用车运行维护费	3.公务接待费
保山市经济作物技术推广工作站	保山市经作站			2.8	1.5

	合计			2.8	1.5

附件【401005保山市经济作物站2016年部门预算公开表.xls】