保山市农村经营管理站2016年部门预算
第一部分部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收支都在预算中反映，我单位2016年的收支全部包含在预算中，现将编制部门预算的情况说明如下：
一、基本情况
根据保山市人事局保人函【2010】1号核准保山市农村经营管理站规格为正科级事业单位，经费形式为财政全额拨款单位。承担的主要职责和任务：一是以维护农村稳定为立足点，抓好三大管理工作，即加强农村土地承包合同管理，稳定和完善农村土地承包关系；加强农民负担监督管理，保护农民的经济利益；加强农村集体财务、资产管理，防止集体资金流失。二是以促进农民增收为立足点，开展三项指导工作，即指导搞好农业产业化经营，培育和健全风险共担、利益共享的新机制；指导发展农民专业合作经济组织，组织和引导农民进入市场；指导健全农业社会化服务体系，为农村家庭经营提供优质丰富的服务。此外，还承担着农村经济统计，农村审计，农村财会培训和农业基点、农产品成本核算点、农民负担监测点、价格信息点的试点示范等工作.单位人员编制13人，实有在职人员13人，退休3人，有遗属补助人员1人；公务用车编制数1辆，实有1辆。
二、部门预算收支情况
为认真履行工作职能职责和更好地完成各项目标任务，2016年市农经站部门预算编制数为：
（一）预算总收入81.87万元，全部为财政拨款。
（二）预算总支出81.87万元。
1、基本支出情况
2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出等费用81.87万元。
（1）工资福利支出59.11万元。由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴构成。核定标准：依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；妇女卫生费核定每人月均4元。
（2）商品和服务支出8.21万元，其中：公务费3.71万元，公务用车运行维护费2万元，福利费0.03万元，职工教育经费及工会经费2.35万元，退休公用经费核定退休人员每人年均400元。退休公用经费 0.12万元。执行标准：公务用车运行维护费核定每车年均2万元，在职人员福利费核定每人月均2.2元， 职教工会费核定，在职人员应发工资总额的3.5%，
（3）对个人和家庭的补助支出14.55万元，其中：离退休费14.23万元。遗属补助0.32万元，离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；
（三）“三公”经费说明
2016年公务用车运行维护费预算2万元与上年预算相等；公务接待费1.5万元比上年预算将减少1.5万元，主要是严格执行中央八项规定和单位严控“三公”经费支出。
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保山市农村经营管理站2016年预算收支表（表一） 单位：万元 | ||||
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收 入 |
支 出 | |||
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项 目 |
2016年预算 |
项目(按经济分类) |
2016年预算 | |
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一、财政拨款 |
81.87 |
一、基本支出 |
81.87 | |
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经费拨款 |
81.87 |
在职人员工资支出 |
59.11 | |
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纳入预算管理的行政性收费安排 |
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商品和服务支出 |
8.21 | |
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罚没收入安排 |
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1.公务费 |
3.71 | |
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其他纳入预算管理的非税收入安排 |
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2.公务用车运行维护费 |
2 | |
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二、政府性基金 |
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3.业务费 |
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三、财政专户管理资金 |
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4.福利费 |
0.03 | |
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四、下级配套 |
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5.职教工会费 |
2.35 | |
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五、单位自筹 |
|
6、退休人员公用经费 |
0.12 | |
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六、上年结转安排支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
14.55 | |
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1.离、退休费 |
14.23 | |
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2.遗属补助 |
0.32 | |
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2.独生子女费 |
| |
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二、项目支出 |
| |
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| |
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本年收入总计 |
81.87 |
本年支出总计 |
81.87 | |
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保山市农村经营管理站2016年基本信息表（表二） 单位：人、辆 | |||||||||||||||||
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单位名称 |
编制人数 |
在职实有人数 |
离退休人员 |
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公务用车 | ||||||||||||
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小计 |
行政编制 |
事业编制 |
财政全供养 |
财政供养 |
遗补人数 |
编制数 |
实有数 | ||||||||||
|
行政编制 |
事业编制 |
小计 |
行政 |
参公人员 |
事业 |
工勤人员 |
其他 |
小计 |
离休 |
退休 |
提前退休 |
|
|
小计 |
其中：编内实有数 | ||
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市农经站 |
13 |
|
13 |
13 |
|
|
13 |
|
|
3 |
|
3 |
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1 |
1 |
1 |
1 |
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保山市农村经营管理站2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(表三) | |||||
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单位：万元 |
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部门 |
单位名称 |
1.因公出国（境）费用 |
2.公务用车费 |
3.公务接待费 | |
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公务用车购置 |
公务用车运行维护费 | ||||
|
保山市农村经营管理站 |
保山市农村经营管理站 |
|
|
2 |
1.5 |
|
|
|
|
|
| |
|
合 计 |
|
|
2 |
1.5 | |
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