保山市农机安全监理所2016年部门预算-保山市人民政府门户网站

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01525525-X-06_A/2017-1024039
发布机构
保山市农业农村局

公开目录
部门预算
发布日期
2016-05-11

文号
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保山市农机安全监理所2016年部门预算

第一部分部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收支都在预算中反映，我单位2016年的收支全部包含在预算中，现将编制部门预算的情况说明如下：

一、基本情况

根据保山市机构编制委员会办公室保编办〔2012〕117号文件，保山市农机安全监理所核定编制10人，现有在职职工9人，其中副处级级1人，正科级2人，副科级3人，科员1人，技师2人。市农机安全监理所的主要职责任务是：贯彻执行有关法律、法规、规章，落实有关农机安全生产监管的方针政策。负责对全市农机安全监理业务工作的指导和监管。对农机作业安全进行管理，维护农业机械作业秩序，处理农业机械事故。对农业机械拥有者、使用者进行安全教育。

二、部门预算收支情况

为认真履行工作职能职责和更好地完成各项目标任务，2016年市农机安全监理所部门预算编制数为：

（一）预算总收入148.04万元，其中经费拨款68.04万元，纳入预算管理的行政性收费安排80万元。

（二）预算总支出148.04万元。

1、基本支出情况

（1）工资福利支出48.58万元。由基本工资、津贴补贴、职务工资、级别工资、妇女卫生费构成。核定标准：依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；妇女卫生费核定每人月均4元。

（2）商品和服务支出86.56万元，其中：公务费41.70万元，公务用车运行维护费8万元，福利费0.02万元，职教工会经费1.55万元，退休公用经费0.12万元。核定标准：公务费核定每人年均4.6万元，公务用车运行维护费核定每车年均2.6万元，在职人员福利费核定每人月均22元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2%，退休公用经费核定退休人员每人年均400元。

（3）对个人和家庭的补助支出12.90万元，其中：离、退休费12.89万元，独生子女费0.01万元。离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；独生子女费核定每人月均8元。

第二部分部门预算表

保山市农机安全监理所2016年预算收支表（表一）单位：万元
收　　　　　入				支　　　　　　　　　　　　　出
项目		2016年预算		项目(按经济分类)		2016年预算
一、财政拨款		148.04		一、基本支出		148.04
经费拨款		68.04		在职人员工资支出		48.58
纳入预算管理的行政性收费安排		80.00		商品和服务支出		86.56
罚没收入安排				1.公务费		41.70
其他纳入预算管理的非税收入安排				2.公务用车运行维护费		8.00
二、政府性基金				3.业务费		35.17
三、财政专户管理资金				4.福利费		0.02
四、下级配套				5.职教工会费		1.55
五、单位自筹				6、退休人员公用经费		0.12
六、上年结转安排支出				对个人和家庭的帮助支出		12.90
				1.离、退休费		12.89
				2.遗属补助
				2.独生子女费		0.01
				二、项目支出
				1.项目前期工作经费
				2.劳促会专项工作经费
本年收入总计	148.04		本年支出总计		148.04

保山市农机安全监理所2016年基本信息表（表二）

单位：人、辆

单位名称

编制人数

在职实有人数

离退休人员

公务用车

小计

行政编制

事业编制

财政全供养

财政供养

遗补人数

实有数

行政编制

事业编制

小计

行政

参公人员

事业

工勤人员

其他

小计

离休

退休

提前退休

小计

其中：编内实有数

市监理所

保山市农机安全监理所2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(表三)
					单位：万元
部门	单位名称	1.因公出国（境）费用	2.公务用车费		3.公务接待费
部门	单位名称	1.因公出国（境）费用	公务用车购置	公务用车运行维护费	3.公务接待费
保山市农业局	市农机监理所			8	6

	合计			8	6

附件【401009 保山市农机监理所2016年部门预算公开表.xls】