保山市种子管理站2016年部门预算
第一部分部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市种子管理站的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
编制2016年部门预算时，核定事业编制17人，在编实有人数16人，其中：财政全供养在职16人，离、退休人员14人；在编实有车辆1辆。
二、2016年部门预算收支情况
(一)2016年部门预算总收入148.28万元，其中：财政拨款148.28万元。
（二）2016年部门预算总支出148.28万元。
2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出148.28万元。
1、工资福利支出72.05万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费等构成。核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元。
2、商品和服务支出9.99万元
其中：公务费4.8万元，公务用车运行维护费2万元、福利费0.04万元、职教工会费2.63万元、退休公用经费0.52万元。核定标准：公务费核定每人年均3000元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元；
3、个人和家庭补助支出66.24万元
其中：离、退休费66.22万元、独子费0.02万元。核定标准：离、退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元。
保山市种子管理站
2016年5月6日
第二部分部门预算表
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保山市种子管理站2016年预算收支表（表一） 单位：万元 | ||||||
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收 入 |
支 出 | |||||
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项 目 |
2016年预算 |
项目(按经济分类) |
2016年预算 | |||
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一、财政拨款 |
148.28 |
一、基本支出 |
148.28 | |||
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经费拨款 |
148.28 |
在职人员工资支出 |
72.05 | |||
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纳入预算管理的行政性收费安排 |
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商品和服务支出 |
9.99 | |||
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罚没收入安排 |
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1.公务费 |
4.80 | |||
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其他纳入预算管理的非税收入安排 |
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2.公务用车运行维护费 |
2.00 | |||
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二、政府性基金 |
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3.业务费 |
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三、财政专户管理资金 |
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4.福利费 |
0.04 | |||
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四、下级配套 |
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5.职教工会费 |
2.63 | |||
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五、单位自筹 |
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6、退休人员公用经费 |
0.52 | |||
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六、上年结转安排支出 |
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对个人和家庭的帮助支出 |
66.24 | |||
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1.离、退休费 |
66.22 | |||
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2.独生子女费 |
0.02 | |||
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| |||
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二、项目支出 |
| |||
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本年收入总计 |
148.28 |
本年支出总计 |
148.28 | |||
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保山市种子管理站2016年基本信息表（表二） 单位：人、辆 | |||||||||||||||||
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单位名称 |
编制人数 |
在职实有人数 |
离退休人员 |
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公务用车 | ||||||||||||
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小计 |
行政编制 |
事业编制 |
财政全供养 |
财政供养 |
遗补人数 |
编制数 |
实有数 | ||||||||||
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行政编制 |
事业编制 |
小计 |
行政 |
参公人员 |
事业 |
工勤人员 |
其他 |
小计 |
离休 |
退休 |
提前退休 |
|
|
小计 |
其中：编内实有数 | ||
|
市种子 管理站 |
17 |
|
17 |
16 |
|
|
12 |
4 |
|
14 |
1 |
13 |
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1 |
1 |
1 |
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保山市种子管理站2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(表三) | |||||
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单位：万元 |
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部门 |
单位名称 |
1.因公出国（境）费用 |
2.公务用车费 |
3.公务接待费 | |
|
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 | ||||
|
保山市种子管理站 |
市种子管理站 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
合 计 |
|
|
2 |
| |
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