保山市甘蔗科学研究所2016年部门预算情况说明-保山市人民政府门户网站

保山市甘蔗科学研究所2016年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市甘科所的收支均全部包含在部门预算中。

一、单位基本情况
保山市甘科所主要职责是甘蔗良种的引进、试验示范、推广、培训。编制人数20人，编制2016年部门预算时，在编实有人数27人，其中：财政全供养在职19人，退休人员8人；在编实有车辆1辆。

二、2016年部门预算收支情况
2014年部门预算总收入134.7万元，其中财政拨款132.9万元，纳入预算管理的非税收入安排1.8万元（主要用于甘蔗良种的试验、示范及推广，培训农技人员1000人次）。2016年部门预算总支出134.7万元，其中：基本支出134.7万元，项目支出0万元。

（一）基本支出情况
2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出134.7万元。

1、工资福利支出83.74万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按职称、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

2、商品和服务支出12.92万元

其中：公务费5.7万元，公务用车运行维护费2万元、业务费1.52万元、福利费0.05万元、职教工会费3.33万元、退休公用经费0.32万元；

“三公”经费预算3万元，其中车辆运行维护费2万元、公务接待费1万元，接待费比上年减2万元。

核定标准：公务费核定每人年均3000元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元；

3、个人和家庭补助支出38.04万元

其中：退休费38.02万元、独子费0.02万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元。

保山市甘蔗科学研究所

2016年5月10日