保山市农业机械化技术推广站2016年部门预算
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收支都在预算中反映，我站2016年的收支全部包含在部门预算中。现将部门预算的编制情况说明如下：
一、单位基本情况
单位主要职责：保山市农业机械化技术推广站是财政全额拨款农业事业单位，承担着协调、指导全市的农机化技术推广工作；承担上级下达的农机化技术推广项目；负责全市农机购置补贴组织实施、汇总上报、检查督察、指导协调工作；编制全市各个时期的农机化技术推广计划和发展规划，拟定相应的推广措施和建议；根据各个时期农业生产的需要，组织开展先进适用的农机化新技术、新机具、新设施、农村节能新技术的引进、试验、示范、推广和技术培训工作；总结、发掘区域内民间先进适用的农机化新机具、新技术的制作和使用经验，并加以完善和推广；开展农机产品技术检测、鉴定；受理农机产品质量投诉，维护消费者的合法权益。
预算单位构成：该预算为保山市农业机械化技术推广站一个单位，编制2016年部门预算时，本单位在编实有人数35人，其中：财政全供养在职人员25人，离休人员1人，退休人员9人；在编实有车辆数1辆。
二、部门预算编制及经费安排情况
2016年保山市农业机械化技术推广站部门预算总收入188.52万元（其中，非税收入--国有资产有偿使用收入11.3万元）,全部为财政拨款。预算总支出188.52万元。
1、工资福利支出115.2万元。由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴构成。
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；妇女卫生费核定每人月均4元、回族津贴核定每人月均8元。
2、商品和服务支出25.44万元：公务费18.43万元，工会经费4.58万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费2万元，退休公用经费0.36万元。
核定标准：公务费核定每人年均2850元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费按在职人员应发工资总额的3.5%核定，退休公用经费核定退休人员每人年均400元。
3、对个人和家庭的补助支出47.88万元，其中：离退休费46.56万元，遗属补助1.3万元，独生子女费0.02万元。
核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；遗属生活补助费核定农业人口每人月均265元，非农业人口每人月均554元，独生子女费核定每人月均5元。
三、“三公经费”与上年度对比情况
本年度“三公经费”预算共3.7万元，其中：公务用车运行维护费2万元，公务接待费1.7万元。与上年度相同，没有增减。
二0一六年五月十日
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