保山市农业技术综合推广中心2016年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市农业技术综合推广中心的收支均全部包含在部门预算中。
一、 部门基本情况
单位的主要工作任务：一是承担农作物新品种、新技术的示范推广；二是开展农作物新品种选育、引进、试验、示范工作，其中包括：水稻、玉米、麦类、油料、杂粮、蔬菜、薯类七大作物的新品种选育及示范推广；三是结合农业产业结构调整，提供农业科技与信息服务，开展农业技术培训，提高农民科技素质；四是认真贯彻《农业法》、《种子法》、《农业技术推广法》、《植物新品种保护条例》；五是指导全市农业技术综合推广配套服务，承担农业重大科技项目和技术指导。
人员构成情况：编制2016年部门预算时，在编实有人数96人，其中：财政全供养在职58人，退休人员38人。遗属补助7人，在编实有车辆2辆。
二、2016年部门预算收支情况
2016年部门预算总收入483.41万元，全部为财政拨款。2016年部门预算总支出483.41万元，其中：部门预算中财政拨款安排的基本支出458.12万元，项目支出0.00万元。
（一）基本支出情况
2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出483.41万元。
1.工资福利支出263.19万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费等构成；
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元。
2.商品和服务支出57.96万元
其中：公务费16.53万元，公务用车运行维护费4万元、业务费25.29万元（其他纳入预算管理的非税收入安排）、福利费0.15万元、职教工会费10.47万元、退休公用经费1.52万元；
核定标准：公务费核定每人年均2850元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，在职人员福利费核定每人月均2.20元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元。
3.个人和家庭补助支出162.26万元
其中：退休费159.62万元、独生子女费0.07万元、遗属补助2.57万元；
核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独生子女费核定每人月均5元，遗属补助核定城镇每人月均554元、非城镇每人月均265元。
（二）项目支出情况
无。
保山市农业技术综合推广中心2016年预算收支表（表一）
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
| 一、财政拨款
|
483.41
|
一、基本支出
|
483.41
|
| 经费拨款
|
458.12
|
工资福利支出（在职人员工资）
|
263.19
|
| 纳入预算管理的行政性收费安排
|
|
商品和服务支出
|
57.96
|
| 罚没收入安排
|
|
1.公务费
|
16.53
|
| 其他纳入预算管理的非税收入安排
|
25.29
|
2.公务用车运行维护费
|
4.00
|
| 二、政府性基金收入
|
|
3.业务费
|
25.29
|
| 三、财政专户管理资金
|
|
4.福利费
|
0.15
|
| 四、下级配套
|
|
5.职教工会费
|
10.47
|
| 五、单位自筹
|
|
6.退休人员公用经费
|
1.52
|
| 六、上年结转安排支出
|
|
对个人和家庭的补助支出
|
162.26
|
|
|
|
1.离、退休费
|
159.62
|
|
|
|
2.独生子女费
|
0.07
|
|
|
|
3.遗属补助
|
2.57
|
|
|
|
二、项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
483.41
|
本年支出合计
|
483.41
|
保山市农业技术综合推广中心2016年基本信息表（表二）
单位：人、辆
| 单位 名称
|
人 数
|
遗属补助人数
|
编内实有车辆数
|
||||||||||
| 实有人数合计
|
财政全供养
|
财政全供养
|
|||||||||||
| 小计
|
行政
|
参公管理
|
事业
|
工勤
|
其他
|
小计
|
离休
|
退休
|
提前退休
|
||||
| 市农业技术综合推广中心
|
96
|
58
|
|
|
43
|
15
|
|
38
|
|
38
|
|
7
|
2
|
保山市农业技术综合推广中心2016年“三公”经费预算表（表三）
单位：万元
| 单位
名称
|
1.因公出国（境）费用
|
2.公务接待费
|
3.公务用车费
|
|
| （1）公务用车运行维护费
|
（2）公务用车购置
|
|||
| 市农业技术综合推广中心
|
|
3
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
保山市农业技术综合推广中心
2016年5月9日
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