保山市农业局2016年部门预算(本级）-保山市人民政府门户网站

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发布机构
保山市农业农村局

公开目录
部门预算
发布日期
2016-05-11

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保山市农业局2016年部门预算(本级）

保山市农业局2016年部门预算

根据《中华人民共和国预算法》的规定和保山市财政局《关于2016年部门预算的批复通知》（保财农〔2016〕6号），现将保山市农业局机关2016年的部门预算收支编制情况公示如下：

一、基本情况

按照保山市人民政府办公室《关于印发保山市农业局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（保政办发〔2011〕112号），保山市农业局是主管全市农业和农村经济，综合管理全市种植业、渔业、乡镇企业、农业产业化经营、生物产业、农业机械化和生态农业的市政府工作部门。内设13个职能科室(办公室、组织人事科、计划财务科、科技教育科、产业政策与法规科、种植业管理科、渔业科、生物产业科、农业机械化管理科、市场与经济信息科、农产品质量安全监管科、乡镇企业科、重点产业与发展计划科)。人员编制46人（行政编制33人，暂定编制数8人，机关公勤人员编制5人)，实有在职人员41人。离休2人，退休18人。遗属补助人员2人。公务用车编制数5辆，实有5辆。

二、部门预算收支情况

为认真履行工作职能职责和更好地完成各项目标任务，2016年市农业局机关部门预算编制数为：

（一）预算总收入445.57万元，全部为财政拨款。

（二）预算总支出445.57万元。

1、基本支出情况

2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出369.07万元。

（1）工资福利支出220.62万元。由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴构成。核定标准：依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；妇女卫生费核定每人月均4元、回族津贴核定每人月均8元。

（2）商品和服务支出58.57万元，其中：公务费15.2万元，业务费26.5万元，公务用车运行维护费7.5万元，福利费0.11万元，职教工会费8.42万元，退休公用经费0.84万元。核定标准：公务费核定每人年均4000元，纳入非税收入安排业务费26.5万元，公务用车运行维护费核定每车年均25000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5%，退休公用经费核定退休人员每人年均400元。

（3）对个人和家庭的补助支出116.38万元，其中：离退休费114.97万元，遗属补助1.33万元，独生子女费0.08万元。离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；独生子女费核定每人月均5元。

2、项目支出50万元

（1）市劳促会专项工作经费30万元，专项用于劳务输出资料及书籍编发，劳务信息咨询，用工需求调研，就地和外出劳务输出人员劳动技能培训，招聘会。

（2）农业局机关项目前期工作经费20万元，专项用于农业项目的申报、评审、验收及材料打印等。

三、部门预算表

保山市农业局2016年预算收支表（表一）单位：万元
收　　　　　入				支　　　　　　　　　　　　　出
项目		2016年预算		项目(按经济分类)		2016年预算
一、财政拨款		445.57		一、基本支出		220.62
经费拨款		445.57		在职人员工资支出		220.62
纳入预算管理的行政性收费安排				商品和服务支出		58.57
罚没收入安排				1.公务费		15.2
其他纳入预算管理的非税收入安排		26.5		2.公务用车运行维护费		7.50
				3.业务费		26.5
二、政府性基金				3.福利费		0.11
三、财政专户管理资金				4.职教工会费		8.42
四、下级配套				5、退休人员公用经费		0.84
五、单位自筹				对个人和家庭的帮助支出		116.38
六、上年结转安排支出				1.离、退休费		114.97
				2.遗属补助		1.33
				3.独生子女费		0.08

				二、项目支出		50.00
				1.项目前期工作经费		20.00
				2.劳促会专项工作经费		30.00
本年收入总计	445.57		本年支出总计		445.57

保山市农业局2016年基本信息表（表二）

单位：人、辆

单位名称

编制人数

在职实有人数

离退休人员

公务用车

小计

行政编制

事业编制

财政全供养

财政供养

遗补人数

编制数

实有数

行政编制

事业编制

小计

行政

参公人员

事业

工勤人员

其他

小计

离休

退休

提前退休

小计

其中：编内实有数

市农业局机关

保山市农业局2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(表三)
					单位：万元
部门	单位名称	1.因公出国（境）费用	2.公务用车费		3.公务接待费
部门	单位名称	1.因公出国（境）费用	公务用车购置	公务用车运行维护费	3.公务接待费
保山市农业局	市农业局机关			13.90	5.72

	合计			13.90	5.72

五、“三公”经费较上年预算增减变化情况

保山市农业局2016年“三公”经费预算数较上年减少12.78万元，其中：公务接待费与上年减少0.28万元，公务用车运行费较上年减少12.5万元，减少的主要原因为我市今年实施公车改革，公务用车保有量减少，公务接待严格按照相关要求，厉行节约。

附件【市农业局局机关2016年部门预算公开表.xls】