保山市水产工作站部门预算
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市水产工作站的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
编制2016年部门预算时，在编实有人数31人，其中：财政全供养在职20人，退休人员11人；在编实有车辆1辆。
二、2016年部门预算收支情况
2016年部门预算总收入161.06万元，全部为财政拨款。2016年部门预算总支出161.06万元，其中：基本支出141.06万元，项目支出20万元。
（一） 基本支出情况 2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出141.06万元。
1、工资福利支出84.21万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费构成；
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按岗位等级核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元。
2、商品和服务支出14.49万元
其中：公务用车运行维护费2万元，公务费8.65万元（含非税收入预算2.95万元）（办公费1万元、印刷费0.05万元、水电费1万元、邮电费0.35万元、差旅费1万元、会议费0.65万元、培训费0.5万元、接待费1.1万元、手续费0.05、劳务费1.2万元、其他商品服务支出1.75万元）、福利费0.05万元、职教工会费3.35万元、退休公用经费0.44万元；
核定标准：公务费核定每人年均3000元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元；
3、个人和家庭补助支出42.36万元
其中：离、退休费42.36万元.
核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按岗位等级核定到人。
（二）项目支出情况
2016年野生鱼类资源调查工作经费20万元。
保山市水产工作站为适应国家产业政策和行业发展规划，摸清澜沧江、怒江、伊洛瓦底江三大水系主要河流、水库、池坝塘等水域鱼类种类、种群及区系组成，尤其摸清本地土著鱼类资源中有名的“上树鱼”（黄斑褶鮡、拟鱼妟、藏鱼妟）、保山四须鲃、南方裂腹鱼、后背鲈鲤、巨魾、魾、宽额鳢等主要鱼类生物学特性及繁殖生态学特点，申请野生鱼类资源调查工作经费20万元。
三、“三公”经费较上年预算增减变化原因
2016年“三公”经费预算5.5万元（含：公务用车购置及维护费支出4.4万元、公务接待费支出1.1万元），与2015年预算5.1万元相较增加0.4万元 ，主要是公务用车购置及维护费支出中的项目支出增加0.4万元。由于野生鱼类资源调查项目标本采集地点较远、采集点较多所以导致公务用车费用增加。2016年公务接待费支出与2015年一致。无因公出国（境）支出。
保山市水产工作站
2015年5月11日
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