保山市农业局（本级）2017年部门预算公开补充说明
一、预算收支增减变化情况说明
（一）工资福利支出5560600元比上年增加2287800元，同比增长69.90%，原因是2016年调资，人员工资增加，同时机关事业单位工作人员养老保险制度进行改革，单位缴纳的养老保险部分纳入预算管理。
（二）商品服务支出1357000元比上年增加619000元，同比增长82.02%，原因是行政及参公管理事业单位公车改革，从2016年7月年发放公务交通补贴，公务交通补贴纳入2017年部门预算，2016年预算中未包括，故增幅较大。
（三）个人的家庭的补助支出169000元比上年减少1046200元，同比减少86.09%，原因是机关事业单位工作人员养老保险制度进行改革，退休人员工资纳入社保发放，不再进入本单位预算。
（四）项目支出2613000元，比上年增加2113000元，同比增长422.6%，原因是根据国库制度改革相关规定2016年项目结转资金作为财政应返还额度纳入上年结转结余预算。
二、机关运行经费安排情况
2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1357000元，比上年预算增602300元，同比增79.81%，占基本支出的19.15%，增减变化的原因主要是行政及参公管理事业单位公车改革，从2016年7月年发放公务交通补贴，公务交通补贴纳入2017年部门预算，2016年预算中未包括，故增幅较大。
三、“三公”经费预算情况
2017年保山市农业局 “三公”经费财政拨款预算安排346200元，比上年预算增65000元，同比增长23.12%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。原因分析说明：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。年初无预算。
（二）公务接待费
安排公务接待费143200元，比上年预算增1000元，同比增长0.7%。变动原因分析说明：2016年工资大幅度调增，物价上涨，随着省级资金的切块下达，上级部门检查验收、下级部门汇总上报、地区间交流学习等业务会增多，导致公务活动增加。预算时考虑到该因素，适度增加预算。
（三） 公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费203000元，比上年预算增64000元，同比增长46.04%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，变动原因分析说明：无变动；公务用车运行维护费203000元，增64000元，同比增长46.04%，变动原因分析说明：2016年畜牧兽医局与农业局合并，年初预算畜牧兽医局因机构改革未定，未安排车辆运行经费。保山市农村劳动力资源开发促进会项目经费核拨到保山市农业局管理，其名下的车辆相关费用也列入局机关账务核算。
保山市农业局
2018年11月22日
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