保山市动物卫生监督所2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委机构编制办公室关于印发〈保山市农业机械安全监理所机构编制方案〉等3个事业单位机构编制方案的通知》（保编办〔2017〕139号文件）要求，保山市动物卫生监督所主要职责是：负责组织、指导全市开展动物、动物产品的检疫及共他有关动物防疫的监督管理工作；规范全市动物卫生监督证章标志使用和管理。负责指导全市开展对动物养殖、屠宰、经营、隔离、无害化处理及动物产品经营、动物诊疗等场所动物防疫条件的监督检查工作，对动物屠宰、经营、运输及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等环节的违法违规行为的查处工作。参与全市重大动物防疫违法案件的查处工作。负责相关法律法规的宣传贯彻，指导、协调、监督县(市、区)动物卫生监督和畜牧兽医综合执法工作。参与全市重大动物疫情的控制和扑灭。负责畜牧业、兽药及饲料的监督管理工作；负责奶畜饲养及生鲜乳生产、收购环节的监督管理工作。完成政府、上级主管部门和动物卫生监督部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

保山市动物卫生监督所事业编制10人，在职实有12人，内设6个股室，分别为：办公室、财务室、监督执法股、检疫监管股、票证信息股、饲料兽药监管股。

（三）重点工作概述

2018年保山市动物卫生监督所工作重点为：一是抓检疫工作保障产品安全。抓好产地检疫工作，实现产地检疫申报受理率达100%，生猪产地检疫率达70%以上；抓好屠宰检疫工作，确保定点屠宰检疫率达100%，出场的动物产品100%经检疫合格，检疫不合格动物及动物产品100%进行无害化处理。抓好引种检疫审批工作，努力实现跨省引种检疫申报率达100%。二是抓执法办案提振严管氛围。2018年努力完成动物卫生监督执法案件50件以上（其中屠宰执法案件和屠宰整治典型案件5件以上、一般程序案件25件以上），每县完成10件以上。三是抓全程监管规范畜牧生产。强化屠宰行业监管，重点对55家持证并正常运行的屠宰企业进行监管，确保上市猪肉产品安全；强化规模养殖场日常监管，重点对已备案的826家规模养殖场进行每季度1次监管；强化兽药、饲料、生鲜乳监，突出对5户饲料生产企业、220户兽药GSP经营门店、3户生鲜乳日常经营行为的巡查，确保投入品安全；强化对宠物诊疗机构监管，查处取缔无证经营行为，保障公共卫生安全；强化移动监管，重点加强对云南省怒江大桥、施甸红旗桥等5个公路动物防疫临时监督检查站查证验物工作，有效遏制疫情在流通环节传播扩散蔓延。强化病死畜禽无害化处理监，保障畜产品和生态环境安全。四是抓自身建设提升队伍素质。严格证章标识管理，全年开展1次以上票证管理专项检查；强化培训，年内计划完成肉品检疫检验培训1次，案件评查培训1次，国家级、省级规模养殖场监管培训1次；推进动物卫生信息化工作，完成溯源信息上报61万条及耳标采购任务，完成市所每月2条以上、县（市、区）所每月3条以上信息上报任务；加强党建及党风廉政建设，确保部门和行业廉洁自律，依法依规开展工作。

二、预算单位基本情况

保山市动物卫生监督所编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是0……。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人，在职实有12人（保编办【2017】139号，保山市动物卫生监督所核销编制2名），其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年保山市动物卫生监督所财务总收入 1467500元，其中：一般公共预算财政拨款1430500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转37000元。

（二）财政拨款收入情况

2019年保山市动物卫生监督所财政拨款收入1467500元，其中:本年收入1430500元，上年结转37000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1430500元（本级财力1430500元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1467500元。财政拨款安排支出 1430500元，其中，基本支出1330500元，项目支出137000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于科学技术支出8000元，社会保障和就业支出178500元；（其中行政事业单位离退休177900元，退休人员公用经费600元）。卫生健康支出107800元；农林水支出1173200元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1330500元，项目支出137000元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市动物卫生监督所“三公”经费财政拨款预算安排56000元，比上年预算减11000元，同比下降19.64%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。主要是……（变动原因分析说明）。

（二）公务接待费

安排公务接待费1元，比上年预算增（减）5000元，同比下降50%。主要是由于牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定，合理合规压减一般性支出（变动原因分析说明）。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费56000元，比上年预算增4000元，同比增长7.14%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是……    （变动原因分析说明）；公务用车运行维护费56000元，增4000元，同比增长7.14%，主要是保山市动物卫生监督所工作量增大，车辆使用频率高，车辆老化，车辆修理费增加。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为......，金额0元，主要用于……。（若单位不存在市对下专项转移支付项目可注明：本单位不涉及此项预算公开事项）

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为1330500元，比上年预算增137451元，同比增10.33%，主要是，2018年7月调资，人员经费增加，事业单位医疗费、公务员医疗补助纳入预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为137000元，比上年预算增37000元，同比增长27%，主要是上年结余结转37000元。其中： 科学技术支出项目支出8000元，主要用于三区人才科技帮扶，技术培训等方面；病害控制项目支出29000元，主要用于开展动物卫生监督执法，生猪屠宰监管专项整治和病死畜禽无害化除理机制建设，全年规模养殖场（区）场地检疫和生猪定点屠宰检疫率100%；农产品质量项目支出100000元，主要用于负责动物诊疗活动的监督。保山市五县区依法加强动物监管工作，切实强化兽药和饲料投入品检测监管，健全畜（禽）产品质量安全检疫监管和完善工作制度，等方面（必须填列纳入部门预算的具体项目）。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％，主要是……（变动原因分析说明）。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市动物卫生监督所单位及所辖各预算单位采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市动物卫生监督所共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排100000元，编制绩效指标1个。2019年保山市动物卫生监督所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2019 年保山市动物卫生监督所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项（若单位无项目预算安排的请按此说明）。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 (四）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：保山市动物卫生监督所2019年预算公开表