保山市动物疫病预防控制中心2019年部门预算编制说明        

第一部分  目录    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况    

（三）重点工作概述    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

（二）财政拨款收入情况    

四、预算单位支出情况    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

五、“三公”经费预算情况    

（一）因公出国（境）费    

（二）公务接待费    

（三）公务用车运行维护及购置费    

六、市对下专项转移支付情况    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

（二）项目支出    

八、其他重要事项情况说明    

（一）机关运行经费安排情况    

（二）政府采购安排情况    

（三）重点项目预算绩效目标编制情况    

（四）国有资产占用情况    

九、名词解释    

十、2019年预算公开表    

第二部分  公开内容    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

1.参与主管部门制订全市动物疫病防治规划，参与制订或修订重大动物疫情应急预案，制定重大动物疫情处置技术方案。负责制订全市畜禽免疫和动物疫病监测年度工作计划，报主管部门批准实施。    

2.负责制订全市兽药、饲料、畜产品质量安全检测体系建设规划和年度工作计划，报主管部门批准实施。    

3.负责统一组织全市畜禽免疫生物制品调供、订购、贮存、运输、发放、调配工作；负责组织重大动物疫病强制免疫和规范畜禽免疫档案建设工作。    

4.承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。负责组织防疫技术培训和科普宣传工作；参与主管部门对辖区进行动物防疫工作督促、检查、考核工作。    

5.负责组织完成省、市下达的病原学检测、免疫效果检测年度工作任务；组织完成省级下达的病原学监测病料样品采集送检任务；负责动物疫情网络化管理、兽医实验室管理、畜禽防疫报表和信息收集上报工作。    

6.承担兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作。负责组织完成省、市下达的辖区内兽药、饲料、畜产品安全年度抽检任务；负责完成省级下达的省内畜产品安全检测年度抽检任务和项目计划；负责开展检测机构资质范围内的委托检验服务工作。    

7.完成上级安排的其他工作任务。    

（二）机构设置情况    

根据保山市机构编制委员会《对市畜牧局<关于全市兽医管理体制改革实施方案的请示>的批复》（保市机编[2006]15号）及《保山市人民政府关于印发保山市兽医管理体制改革实施方案的通知》（保政发[2006]193号）文件的规定，市动物疫病预防控制中心（同时加挂市饲料兽药监测所、市畜产品安全检测中心的牌子），为正科级的事业单位，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制22名，现有在职职工20人，其中：专业技术人员18人，工勤人员2人。    

（三）重点工作概述    

在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指引下，坚持“十三五”发展理念，以确保不发生区域性重大动物疫情和畜产品安全事件“两个确保”为目标，转作风，强素质，重服务，求创新，努力开创动物疫病防控和畜产品安全工作新局面。    

一是加强政治理论学习。认真学习贯彻党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强党员和职工队伍思想、作风建设，抓好党建、党风廉政建设工作，切实转变作风，发挥市级兽医技术支持机构的作用，为保山畜牧业跨越发展作贡献。    

二是加强畜禽基础免疫工作。认真贯彻落实农业部、财政部《关于调整完善重大动物疫病防控支持政策的通知》，对农村散养户继续推广“集中免疫，整村推进”免疫模式和生猪“321”免疫新技术，强制免疫病种的群体免疫密度和抗体合格率分别达到农业部规定的90%和70%以上。规模养殖场实施程序免疫，积极推进落实“先打后补”政策，达到免疫程序化、免疫档案规范化、免疫效果监测科学化、防疫监督常态化的“四化”防疫目标，强制免疫病种免疫密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上。认真组织2019年春秋“两防”工作，做好疫苗调供和指导县（市区）搞好技术培训、疫苗瓶回收销毁、落实防疫政策、加强疫苗管理，加强督促检查，确保重大动物疫病免疫目标实现，为全市动物疫情平稳提供保障。    

三是加强动物疫病监测净化工作。根据全省动物疫病监测计划、专项动物疫病防治计划，加强禽流感等重大动物疫病、布鲁氏菌病等人畜共患病监测防控净化；加强重点动物疫病免疫效果监测评价；加强专项病净化检测和病原学检测。2018年组织完成疫病监测2.5-3.0万份，完成省下达我市动物疫病监测、专项病和人畜共患病防治任务，为全市动物疫病防控、净化提供科学依据。    

四是继续打好防控非洲猪瘟持久战和阻击战。按照国务院和省政府的部署和要求，打好防控非洲猪瘟持久战和阻击战，加强宣传培训，强化监测排查，坚决防止非洲猪瘟传入，为生猪生产健康安全做出新的贡献。    

五是做好专项病防治工作。特别是做好布病、结核病监测净化和种畜禽场疫病净化工作。同时做好狂犬病、马鼻疽、疯牛病、痒病、牛瘟、牛肺疫等专项病的监测防控，以及做好猪赛卡病毒病防范工作，切实保障畜牧业生产安全和社会公共卫生安全。    

六是做好基层兽医社会化服务体系构建。继续指导五县（市区）开展基层兽医社会化服务体系构建工作，做好动物防疫农民专业合作社试点工作，积极探索基层动物防疫服务体系建设，力争取得更大的突破。    

七是加强兽药饲料畜产品安全检验检测工作。按照云南省2019年兽药、饲料、畜产品质量安全监测计划和实施方案，组织完成100批兽药残留监控检测任务，继续做好对中普生物制药有限公司兽用生物制品批签发抽样工作；完成保山市、德宏州饲料抽检120批；完成养殖环节“瘦肉精”专项监测25个养殖场（户）育肥后期的生猪尿液的瘦肉精抽检任务；为畜牧业投入品、畜产品安全监管和推广健康养殖技术提供科学依据。    

八是完成好市局交办的其他工作任务。发挥技术支持机构作用和人才相对集中的优势，高质量、创造性地完成省级业务部门、市局和相关部门安排的各项工作任务。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是无。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入 2542080.99元，其中：一般公共预算财政拨款2380300元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转161780.99元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入 2542080.99元，其中:本年收入2380300元，上年结转161780.99元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2380300元（本级财力2380300元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出 2542080.99元。财政拨款安排支出2380300元，其中，基本支出2280300元，项目支出100000元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出308300元（其中：2080502--事业单位离退休7200元，主要用于事业退休人员公用经费； 2080505--机关事业单位基本养老保险缴费301100元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费）。    

医疗卫生与计划生育支出210500元（其中：2101101—事业单位医疗119400元，主要用于在职及退休人员的基本医疗保险及大病医疗的缴纳；2101103—公务员医疗补助91100元，主要用于在职及退休人员的公务员医疗补助）。    

农林水支出1861500 元（其中： 2130104—事业运行1761500元，主要用于事业单位人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；2130109—农产品质量安全100000元，主要用于兽药饲料畜产品安全检测专项工作）。     

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

经济科目分组，其中：基本支出2280300元（工资福利支出2045600元、商品和服务支出216900元、对个人和家庭的补助17800元），项目支出100000元。    

五、“三公”经费预算情况    

2019年保山市动物疫病预防控制中心部门“三公”经费财政拨款预算安排59000元，比上年预算减少13000元，同比下降18.06%情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。原因分析说明：无变动。    

（二）公务接待费    

安排公务接待费6000元，比上年预算减少6000元，同比下降50%。主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约方针，缩减公务接待费用。    

（三）公务用车运行维护及购置费    

安排公务用车运行维护及购置费53000元，比上年预算减少7000元，同比下降11.67%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是无变动。公务用车运行维护费53000元，减少7000元，同比下降11.67%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约方针，缩减公务用车运行维护费用。    

六、市对下专项转移支付情况    

注：本单位不涉及此项预算公开事项    

七、预算收支增减变化情况说明    

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）    

（一）基本支出：2019年年初预算数为2280300元，比上年预算增加353892元，同比增长15.52%，主要是2018年10月新招入1人、人员岗位变动、事业单位医疗费用纳入2019年预算导致的增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。    

（二）项目支出：2019年年初预算数为261780.99元，比上年预算增加98329.99元，同比增长60.16%，主要是2018年项目结转增加及2019年市级农业切块项目纳入预算导致的。（变动原因分析说明）。其中： 2130106--科技转化与推广服务项目支出78670.99元，主要用于动物疫病防控工作方面；2130108--病虫害控制项目支出40300元，主要用于重点动物疫病强制免疫方面；2130109--农产品质量安全--兽药饲料畜产品安全检测项目支出100000元，主要用于兽药、饲料及畜产品安全检测等方面。（必须填列纳入部门预算的具体项目）。    

八、其他重要事项情况说明    

（一）机关运行经费安排情况    

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％，主要是……（变动原因分析说明）。    

（二）政府采购安排情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山市动物疫病预防控制中心及所辖各预算单位采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元，政府采购服务预算0元。    

（三）重点项目预算绩效目标编制情况    

2019年保山市动物疫病预防控制中心共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排100000元，编制绩效指标1个。2019年保山市动物疫病预防控制中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。    

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。    

（四）国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。    

九、名词解释    

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。    

十、2019年预算公开表    

   01.部门收支总体情况表 1-1    

   02.部门收入总体情况表 1-2    

   03.部门支出总体情况表1-3    

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4    

   05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5    

   06.部门一般公共预算支出情况表1-6    

   07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7    

   08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8    

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9    

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10    

   11.部门整体支出绩效目标1-11    

   12.市对下转移支付绩效目标表1-12    

   13.政府采购预算表 1-13    

附件：    

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）